部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

乌审旗委政法委员会是旗委领导政法工作的职能部门，与旗社会管理综合治理委员会办公室和旗维护稳定领导小组办公室合署办公。其主要职能是根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一旗政法各部门的思想和行动。及时向旗委提出建议；对一定时间内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。组织、协调、指导全旗维护稳定的工作。研究制定社会治安综合治理工作，组织协调指导全旗社会治安综合治理工作，推动各项政策和措施的落实。

二、机构设置及单位构成情况

乌审旗委政法委下设综合办公室、维稳指导室、综治督导和反邪教室、执法监督和法治室等4个科室。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1474.29万元，比上年预算增加593.02万元，上升67%，增加主要是本年增加旗级、苏木镇综治中心建设经费380万元，市域社会治理工作经费80万，网格员APP研发经费80万。

支出预算1474.29万元，比上年预算增加593.02万元，下上升67%，增加主要是本年本年增加旗级、苏木镇综治中心建设经费380万元，市域社会治理工作经费80万，网格员APP研发经费80万。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入1474.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1474.29万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比 0%；事业收入 0万元，占比 0%；事业单位经营收入  0万元，占比 0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比 0%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出1474.29万元，其中：基本支出281.87万元，占比 19%；项目支出1114.9万元，占比81%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、平安建设、“雪亮工程”、扫黑除恶专项斗争、旗镇两级综治中心建设、市域社会治理等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1474.29万元，包括：一般公共预算财政拨款281.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1396.77万元，比上年预算数增加755.2万元。主要用于机构运转、平安建设、“雪亮工程”、扫黑除恶专项斗争、旗镇两级综治中心建设、市域社会治理等方面支出。

2、社会保障和就业类37.2万元，比上年预算数减少13.96万元。主要用于缴纳职工保险费。

3、卫生健康类20.43万元，比上年预算数增加6.05万元。主要用于缴纳职工医疗保险。

4、住房保障支出19.37万元。主要用于缴纳职工公积金。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算11万元，比上年增加4.83万元。其中：

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费4万元，主要是单位接待费用已压缩至最低。

3、公务用车购置及运行维护费7万元，比上年预算增加2万元，增长 32%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少0 万元，下降0 %；公务用车运行维护费7万元，比上年预算增加2万元，增长32%。增加主要是由于2021年开始过路费计入公务用车运行费。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算75.11万元，比上年增加6.11万元，增加8%。主要包括以下支出：办公费16万元、差旅费 19万元、印刷费10万、专用材料费15万、公会经费4.16万元、福利费5.2万元、接待费4、公务用车维护费 7万元、其他交通费用5.76万元。减少主要原因是进一步压缩一般性支出。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我委2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目15个，公开绩效目标15个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1114.9万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆 1辆， 其中：一般公共车辆1辆，单位无价值50万元以上大型设备。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：哈斯高娃           联系电话：7582239

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表