乌审旗政府投资项目代建中心

2022年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

一、2022 年收支总表

二、2022 年收入总表

三、2022 年支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算支出表

十、2022年部门项目支出

十一、2022年项目绩效目标表

十二、2022年政府采购预算表 

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

乌审旗政府投资项目代建中心贯彻落实党中央关于政府投资项目代建工作的方针政策和自治区党委、市委及旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：

（一）承担旗本级政府投资项目代建相关工作，向旗委、旗政府提出政府投资项目建设的建议。

（二）协调有关部门共同解决项目建设过程中的困难和问题。

（三）受旗委、旗政府委托行使政府投资项目法人和项目业主权利。

（四）承担经旗政府批准同意建设的政府投资项目前期手续办理、设计、施工、监理、招标、工程预决算、项目投资分析、设备安装及维护维修、竣工移交等相关工作。

（五）研究和探索政府投资项目代建机制，对政府投资项目

全过程代建模式提出有关建议。

（六）承办旗人民政府交办的其它基本建设事项。

（七）完成旗委、旗政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

乌审旗政府投资项目代建中心是于2021年3月31日，经中共乌审旗委办公室、旗人民政府办公室“乌党办字〔2021〕11号”文件，批准成立的乌审旗人民政府所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。中心设立党组，共有四个内设机构，分别是：办公室、项目前期室、工程技术管理室、招标采购室。

第二部分 2022 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 6314.030232万元，支出预算6314.030232万元，本部门为新成立单位。

（一）2022 年部门预算收入情况说明

部门预算收入6314.030232 万元，其中：一般公共预算拨款

收入6000.612232万元，占比 95.04%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转 313.418万元，占比4.96%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）2022 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 6314.030232 万元，其中：基本支出197.612232万元，占比 3.13%；项目支出 6116.418 万元，占比 96.87%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“人员经费支出、公用经费支出、乌审旗消防救援大队训练场地（训练塔）、呼吉尔特小学体育场周转宿舍、乌审旗矛盾纠纷多元化解服务中心等项目”。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 6314.030232 万元，包括：一般公共预算

财政拨款6000.612232万元，政府性基金预算财政拨款0万元， 上年结转 313.418 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务支出类301.792988万元，主要用于工资福利支出。

2、社会保障和就业类20.956068万元，主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金等方面的支出。

3、卫生健康支出类7.346424万元 ，主要用于财政对职工基本医疗保险金的补助支出。

4、城乡社区类 5612万元，主要用于市政基础设施建设等方面的支出。

5、住房和保障类10.516752万元，主要用于住房公积金的支出。

6、教育支出类 313.418万元， 主要用于各学校教学设施设备采购的支出。

7、公共安全支出 48万元。主要用于武装部维修改造资金支出。

三、2022 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 52 万元。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元。

2、公务接待费 1 万元。

3、公务用车购置及运行维护费 51万元，其中，公务用车购置 45 万元；公务用车运行维护费 6 万元。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021 年，我单位机关运行经费财政拨款预算44.95万元，

主要安排如下：办公费 13万元、印刷费 3 万元；邮电费 2万元；差旅费 6 万元；培训费3 万元；咨询费：9万元；工会经费2.65万元；福利费3.30万元 ；公务接待费 1 万元；公务用车运行维护费 2 万元。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金支出预算为 0 元。

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目 14 个，公开绩效目标

14个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 6116.418万元，占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，共有车辆 0 辆， 其中：公务用车 0辆，。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作

任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为

上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乔志琴

联系电话：0477-2785383

第六部分 2022 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表。