第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

乌审旗发展和改革委员会贯彻党中央关于发展和改革、粮食流通、物资储备和区域经济合作工作的方针政策，落实自治区党委、市委和旗委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革、粮食流通、物资储备和区域经济合作工作的集中统一领导。

二、机构设置及单位构成情况

旗发展和改革委员会内设8个股室，分别为：

（一）办公室

（二）规划和国民经济综合股

（三）固投和行政审批办公室

（四）产业发展和价格环资股

（五）社会发展和民营经济股

（六）农牧和地区经济股

（七）基础设施和区域开放股(铁路民航建设管理股)

（八）粮食管理和物资储备股

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1689.27万元，比上年预算增加214.17万元，增加14.52 %，增加主要是由于优化营商环境、重点项目调度和通用机场建设方面的业务增加。

支出预算 1689.27万元，比上年预算增加214.17万元，增加14.52%，增加主要是由于优化营商环境、重点项目调度和机场建设方面的业务增加。。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入1689.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入1689.27万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入  0 万元，占比0 %；事业收入  0 万元，占比  0%；事业单位经营收入 0 万元，占比0  %；，其他收入 0 万元，占比0 %；上年结转  0万元，占比0  %，用事业基金弥补的收支差额  0万元，占比0 %。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出1689.27万元，其中：基本支出561.37万元，占比33 %；项目支出1127.9万元，占比67 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、相关物资储备库设施建设、战略规划工程项目、疫情防控物资保障、地区“十四五”时期规划编制、项目前期费用和政府投资项目评审费用、能耗双控审计服务、物价管理、铁路专项运输、通用机场基础设施建设、优化营商环境和重点项目调度等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算  1689.27万元，包括：一般公共预算财政拨款 1689.27万元，政府性基金预算财政拨款 0   万元，上年结转 0  万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1195.22 万元，比上年预算数增加493.06万元。主要用于物资库的附属工程，i乌审信息惠民工程，“十四五“规划编制费、疫情防控物资保障、能耗双控节能审计服务和项目前期费用和政府投资项目评审费用。

2、社会保障和就业类63.02万元，比上年预算数减少 14.54万元。主要用于人员基本养老保险、职业年金、职工医疗保险、工伤、失业、生育保险、住房公积金等支出。

3、卫生健康支出47.11万元，  比上年预算数减少 124.94万元。主要用于行政事业单位医疗、疫情防控经费保障支出。

4、交通运输支出277.5万元，主要用于铁路专项运输、通用机场基础设施建设等方面支出。

5、住房保障支出26.42万元，比上年预算数增加3.53万元。主要用于职工住房公积金缴纳。

6、粮食物资储备类80万元， 比上年预算数减少50万元。主要用于物资储备库设施建设。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 17.2万元，比上年增加0.36万元，增长2 %。。其中：1、因公出国（境）费用   0万元，比上年预算增加0 万元，增长0   %。

2、公务接待费1.2万元，比上年预算数减少0.14 万元，下降  11.6 %。

3、公务用车购置及运行维护费16万元，比上年预算增加0.5万元，增加3%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算减少0万元，下降0 %；公务用车运行维护费 16万元，比上年预算增加0.5万元，增加3%。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算 57.8万元，比上年减少0 万元，下降0 %。主要包括以下支出：办公费 11 万元、印刷费5万、手续费0.1万元、电费1.3万、水费0.6万元、邮电费 3万元、差旅费11.1万元、培训费 1.5万元、劳务费1万、维修（护）费0.5万元、会议费0.6万元、委托业务费1.5万元、公务用车维护费 16万元、公务接待费1.2万元、其他交通费0.4万元、其他商品和服务支出 3万元。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 710.4万元，其中：政府采购货物预算24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算686.4万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目27个，公开绩效目标27个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1127.9万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆3辆，单位价值286.2万元以上办公房屋1栋。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王艳         联系电话：0477-7220184

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表