乌审旗工商业联合会 

2022年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

    四、机关运行经费安排情况说明

    五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2021财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年一般性支出经费预算表

十、2022年财政拨款基本支出预算表 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

  1、参政议政。参与全旗政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

    2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

    3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

    4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

    5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

    6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

    7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

    8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

    9、组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、承办政府交办和有关部门委托事项。

二、机构设置情况

   乌审旗工商联于1996年经旗编办批准设立，根据《乌审旗机构编制委员会办公室关于调整乌审旗工商业联合会机关职责机构编制的通知》（乌党编发〔2021〕49号）文件精神，内设办公室、经济股、会员股、非公企业党建办公室，现有工作人员15名，旗编委核定人员编制9人，领导职数3个，党员4个。主要职责是在政府和民营企业之间起桥梁纽带作用。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算244.24万元，比上年预算增加40.98万元，上涨20.16%，增加主要原因是今年召开工商联换届选举会议，增加外出考察次数，新购置公务用车。

支出244.24万元，比上年预算增加40.98万元，上涨20.16%，增加主要原因是今年召开工商联换届选举会议，增加外出考察次数，新购置公务用车。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入244.24万元，其中：一般公共预算拨款收入   244.24万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入 0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出244.24万元，其中：基本支出167.02万元，占比68.38 %；项目支出77.22万元，占比31.62 %；事业单位经营支出 0万元，占比0 %。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算244.24万元，包括：一般公共预算财政拨款 22.68万元，项目支出77.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类22.68万元，比上年预算数减少13.02元。主要用于办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、招待费、一般设备购置费、水费、电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

2、社会保障和就业类22.47万元，比上年预算数减少0.03  万元。主要用于基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险、残疾人就业保证金。    

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算19.7万元，比上年增加17万元，增长629.63 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %。

2、公务接待费0.7万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费19万元，比上年预算增加17万元。其中，公务用车购置18万元，比上年预算增加18万元，增长100  %，主要原因是单位将新购置一辆公务用车；公务用车运行维护费1万元，比上年预算减少1万元。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算22.68万元，比上年减少15.34万元，下降40.35%。主要包括以下支出：办公室3.5万元、邮电费0.5万元、差旅费3.5万元、水费0.6万元、福利费2.24万元、公务用车维护费1万元、工会经费1.79万元、其他交通费7.84万元、公务接待费0.7万元、其他商品和服务支出1万元。减少主要原因是部分费用归纳在项目支出里。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆 1 辆等，单位价值16.5万元以上大型设备0台（套）等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘慧          联系电话：0477-7582233

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表