目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

我中心主要承担着全旗的疾病预防与控制、活饮用水和食品安全检测、从业人员健康检查、职业健康监护、卫生监测检验与评价、负责传染病、食物中毒等突发公共卫生事件现场卫生学调查、健康教育与促进、业务培训与指导、技术管理与服务为一体，是全旗急慢性传染病、慢性非传染病及地方病、职业病等疾病的预防与控制的业务技术指导中心。

二、机构设置

   现有7个科室，分别为传染病防控科、计划免疫科、检验科、办公室、健康体检科、非传染性疾病预防防控科。从预算单位构成看，鄂尔多斯市乌审旗疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算和事业单位决算。

1.鄂尔多斯乌审旗疾病预防控制中心属乌审旗卫生健康委二级单位，乌审旗疾病控制中心原称乌审旗卫生防疫站,2010年8月20日更名为疾病预防控制中心。是财政全额拨款事业单位，地处于嘎鲁图镇达布察克路，占地面9000㎡,建筑总面积4481㎡，固定资产达871.9万元，我中心截至2020年12月31日正式在职工32人，比上年减少4人，其中3人退休，1人辞职。

2.纳入2021年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

1、收入支出预算安排情况。

2020年财政补助收入1020.88万元，事业收入119.89万元；年初预算财政补助收入355.11万元，本年支出1020.88万元，与上年对比减少了3.54元。变动主要原因工作人员减少。

2、收入支出预算执行情况。

本年收入1020.88万元，本年支出1020.88万元，收支平衡，与上年对比减少了3.54元。变动主要原因工作人员减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,495.88万元，其中：本年收入合计1,495.88万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,495.88万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加（减少）471.46万元，增长（下降）46.00%；支出总计增加（减少）471.46万元，增长（下降）46.00%。主要原因：一是我旗没有发生重大突发公共卫生事件（鼠疫、新冠肺炎疫苗），各级专项减少；二是工作人员减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,495.88万元，其中：财政拨款收入1,375.99万元，占92.00%；事业收入119.89万元，占8.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,495.88万元，其中：基本支出650.49万元，占43.50%；项目支出845.40万元，占56.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,375.99万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,375.99万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加（减少）438.48万元，增长（下降）46.80%；支出增加（减少）438.48万元，增长（下降）46.80%。主要原因：一是我旗没有发生重大突发公共卫生事件（鼠疫、新冠肺炎疫苗），各级专项减少；二是工作人员减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,020.88万元，其中：基本支出530.59万元，占52.00%；项目支出490.29万元，占48.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出530.59万元，其中：人员经费456.36万元，主要包括：基本工资136.51万元、津贴补贴149.09万元、绩效工资62.52万元、其它社会保障缴费108.24万元，较上年增加65.10万元，主要原因是：本年度人员减少（退休）；公用经费74.23万元，主要包括：办公费1.7万元、印刷费1.15万元、水费0.05万元、电费0.44万元、邮电费1.56万元、差旅费0.84万元、培训费0.24万元、专业材料费64.8万元、劳务费2.90万元、其它交通费0.21万元，较上年增加64.43万元，主要原因是：本年度人员减少（退休）。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因无。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因无。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少5.37万元，主要原因是业务用车运维费未支付，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因：无

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效目标，其中一级项目0个二级项目22个，公开涉及资金1131.38万元，占一般公共预算项目支出的100%；政府性基金预算2全，其中一级项目0个，二级项目2个，共设及涉及355.11万元，占应纳入绩效目标的政府性基金预算项目支出的100%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门传染病、地方病、精神疾病、艾滋病、饮用水检测、鼠防疫情监测等22个项目顺利完成全年各项指标任务，2020年未开展绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门未开展项目绩效评价工作

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。

本部门2020年度日常公用经费支出74.23万元，比2019年增加64.43万元，增长657.40%。主要原因是：一因办公大楼搬迁，采购办公用品等。二是开展鼠疫、新冠肺炎疫情防控常态化监测工作。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计83.85万元，其中：政府采购货物支出83.85万元，比2019年增加83.85万元，主要原因是：采购核酸检测设备；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，应急保障用车5辆，主要用于：开展传染病防控、鼠防检测、布病检测、疫苗冷链运输等；特种专业技术用车1辆,主要用于突发公共卫生事件卫生应急处置。单位价值50万元以上通用设备3台（套），主要采购是DR1台、PCR仪、全自动生化分析仪、血液细胞分析等，比2019年增加（减少）3.00台（套），主要原因是为了更好地开展我旗传染病检测；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟克赛汗   联系电话：0477-7581715