乌审旗能源局

2020年度决算公开报告

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分部门基本情况

一、  部门职责

(1)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，研究拟订全旗现代能源经济发展战略、政策建议，拟订并组织实施能源发展规划和计划。推进能源体制改革，组织拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

(2)负责全旗能源行业节能和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导协调能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。参与拟订与能源相关的资源、财税、环保等政策，提出能源价格调整等建议。

(3)组织推进全旗能源重大装备技术研发及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备推广应用。

(4)承担全旗煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等行业的管理工作。负责全旗能源生产、运行和管理，规范维护能源市场秩序。

(5)负责全旗能源领域行政执法工作，查处能源领域违法行为，办理重大行政案件。

(6)负责全旗煤矿、石油天然气长输管道、油气田集输管网安全监管、执法检查、专项整治工作，监督落实安全生产责任制，指导煤矿安全基础建设和从业人员培训工作。配合协调全旗煤矿、电力、石油天然气长输管道重特大生产安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。

(7)负责监测分析全旗电力运行情况，协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。指导全旗电力行业运行安全和电力技术监督工作。依法保护电力设施，负责电力设施保护区施工作业审批工作。

(8)负责全旗能源预测预警、信息发布，参与能源运行调节和应急保障。按规定权限审批、核准、备案、审核转报全旗能源固定资产投资项目。指导协调农村牧区能源发展工作。

(9)统筹全旗煤矿采空区、火区、沉陷区等灾害综合治理工作。

(10)完成旗委、旗政府交办的其他任务。

二、机构设置

（1）独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构1个，比上年无增减变动。

（2）独立核算机构。2020年，本单位独立核算机构1个，比上年无增减情况。

（3）2020年末职工人员情况，其中：在职人员48个，增加1个；离休人员无变动；退休人员无变动；其他人员无变动； 

第二部分2020年度部门预决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

2020年，单位本年收入预算合计1,412.35万元，比上年增加272.73万元，主要原因是工作业务量增加。2020年，单位本年支出预算合计1,412.35万元，比上年增加272.73万元，主要原因是工作业务量增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年，单位本年收入预算合计1,412.35万元，单位本年支出预算合计1,412.35万元；2019年度收入预算1139.62万元，支出预算为1139.62万元；与上年差异为增加272.73万元，主要原因人员数量增加，工作业务量增加，导致本年度使用经费同预算差异较大。

1．收入支出与预算对比分析。

收入预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计1,412.35万元，收入决算合计1,357.74万元，年初预算与决算收入差额54.62万元，预决算差异率为3.87%。

 

收入预决算对比情况表
项目	年初预算数	决算数	预决算差异率
一、一般公共预算财政拨款收入	14,123,523.37	13,577,362.77	3.87%
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00%
三、上级补助收入	0.00	0.00	0.00%
四、事业收入	0.00	0.00	0.00%
五、经营收入	0.00	0.00	0.00%
六、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00%
七、其他收入	0.00	0.00	0.00%
本年收入合计	14,123,523.37	13,577,362.77	3.87%

支出预决算对比情况。2020年，部门支出预算合计1,412.35万元，支出决算合计1,357.74万元，与预算数差额-54.62万元，预决算差异率为-3.87%，人员经费支出预决算差异率12.14%，主要原因是人员增加；公用经费支出预决算差异率19.12%，主要原因是工作量增多。项目支出预决算差异率-12.36%，主要原因是年度财政资金紧缺。

2．收入支出结构分析。

（1）2020年，单位收入总计1,357.74万元，比上年减少1,165.91万元，降低46.20%。

其中：一般公共预算财政拨款收入1,357.74万元，占比13,577,362.77/Z02[1,5]*100)%。

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

本年收入占比情况表
项目	2020年	收入占比情况
一、一般公共预算财政拨款收入	13,577,362.77	100.00%
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00%
三、事业收入	0.00	0.00%
四、经营收入	0.00	0.00%
五、其他收入	0.00	0.00%
本年收入合计	13,577,362.77	----------

 

（2）2020年，单位支出总计1,357.74万元，较上年减少46.20%。

主要原因是：受疫情影响导致一部分工作无法进行。其中，基本支出752.93万元，占比55.45%，项目支出604.81万元，占比44.55%。

本年支出占比情况表
项目	2020年	支出占比情况
基本支出	752.93	55.45%
项目支出	604.81	44.55%
经营支出	0.00	0.00%
本年支出合计	1,357.74	-

 

从支出经济分类看，工资福利支出578.83万元，商品服务支出337.64万元，对个人和家庭的补助支出51.45万元。

本年支出占比情况表
项目（按支出经济分类）	2020年	收入占比情况
一、工资福利支出	578.83	42.63%
二、商品和服务支出	337.64	24.87%
三、对个人和家庭的补助	51.45	3.79%
四、债务利息及费用支出	0.00	0.00%
五、资本性支出（基本建设）	0.00	0.00%
六、资本性支出	389.81	28.71%
七、对企业补助（基本建设）	0.00	0.00%
八、对企业补助	0.00	0.00%
九、对社会保障基金补助	0.00	0.00%
十、其他支出	0.00	0.00%
本年支出合计	1,357.74	-

 

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

本年收入与上年对比情况表
项目	2020年	2019年	差异率
一、一般公共预算财政拨款收入	13,577,362.77	25,236,491.22	-85.87%
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00%
三、事业收入	0.00	0.00	0.00%
四、经营收入	0.00	0.00	0.00%
五、其他收入	0.00	0.00	0.00%
本年收入合计	13,577,362.77	25,236,491.22	100.00%

 

本年支出与上年对比情况表
项目（按支出性质）	2020年	2019年	差异率
基本支出	7,529,306.09	11,583,291.22	-53.84%
人员经费	5,790,317.09	6,252,127.73	-7.98%
日常公用经费	1,738,989.00	5,331,163.49	-206.57%
项目支出	6,048,056.68	13,653,200.00	-125.75%
经营支出	0.00	0.00	0.00%
本年支出合计	13,577,362.77	25,236,491.22	-85.87%

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为31.00万元，支出决算为23.85万元，完成预算的76.93%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为23.15万元，完成预算的77.16%；公务接待费支出决算为0.70万元，完  成预算的70.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是决算与预算差异原因本单位严格按照公车审批制度，杜绝不必要支出。二是决算与预算差异原因本单位严格按照招待审批制度，杜绝不必要支出；

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出23.85万元，公务用车购置及运行维护费支出23.15万元，占97.06%；公务接待费支出0.70万元，占2.94%。具体情况如下：

主要用于一是决算与预算差异原因本单位严格按照公车审批制度，杜绝不必要支出；二是决算与预算差异原因本单位严格按照招待审批制度，杜绝不必要支出；

  公务用车购置及运行维护费支出23.15万元。其中：公务用车运行维护费支出23.15万元，用于车辆维修维护、燃料等费用，车均运维费4.63万元，较上年增加7.02万元，主要原因是工作需要出差次数增多，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.70万元。其中：国内公务接待费0.70万元，接待14批次，共接待98人次。主要用于一是招待聘请专家人员；会议费支出情况：本单位2020年度没有产生会议费支出。

培训费支出情况

本年度培训费支出0.38万元，较上年增加0.31万元，主要用于参加政务大厅组织的培训。

4．财政拨款收入、支出分析。

本部门2020年度财政拨款收入总计1,357.74万元，支出总计1,357.74万元。与2019年度相比，收入减少1,165.91万元，下降-46.20%；支出减少1,165.91万元，下降46.20%。主要原因：一是受疫情影响；二是年底财政资金短缺。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,357.74万元，其中：基本支出752.93万元，占55.45%；项目支出604.81万元，占44.55%。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,357.74万元，其中：基本支出752.93万元，占55.45%；项目支出604.81万元，占44.55%。

（三）年末结转和结余情况。

2020年，本单位年末无结余资金。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本年资产情况：固定资产465.37万元，其中，车辆5辆，价值90.45万元。

本单位无负债。

（五）绩效目标完成情况。

   本年度绩效目标工作属于试行时期，在绩效目标的设定和执行中存在很多的不足，下一步我们将绩效目标作为财务工作的重点，认真做好项目绩效目标工作。

  （六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

本年度预算执行存在的问题：在预算编制上不严谨、不全面，在预算执行过程中不细致，主要原因是对预算工作的认识不够，对《预算法》的学习不到位，下一步将加强财务人员学习教育，严格预算编制审核，确保预算编制的准确性和预算执行的规范性。

  三、本年度部门决算等财务工作开展情况

  （一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本部门对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。

  （二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本单位严格按照规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。

  （三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。

无意见。

  （四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无意见。

第三部分名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌仁陶格斯   联系电话：0477-7582182