目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2020年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

 1、主要职能

   （1）宣传贯彻执行国家有关工会工作的方针、政策、法规、条例，研究制定全旗工会工作措施，并组织实施。

   （2）领导全旗工会工作，协调全旗工会活动，指导全旗基层工会的组织建设和制度建设。

   （3）参与全旗经济和社会发展重大方针、政策以及职工切身利益的重大决策的研究和制定，代表和组织职工参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，维护职工的合法权益。

    (4）团结动员和组织职工积极参加全旗改革和建设事业，提高劳动生产率和经济效益，开展技术创新活动，完成经济和社会发展任务。

   （5）会同有关部门研究制定职工思想政治教育、科学文化和职业技术教育规划，并组织实施。

   （6）研究分析职工思想动态，反映职工的意见和要求，协调和监督有关方面解决合理要求和实际困难。

   （7）按照《工会法》、《工会章程》的有关规定收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产和文化福利设施。

（8）完成旗委、政府和上级工会交办的其它工作任务。

二、机构设置

1.鄂尔多斯乌审旗总工会单位设置及人员情况

总工会机构数1个，内设综合办公室，组织、宣传、女工部，法律工作与劳动社会保障部三个部室一个二级事业单位：职工服务中心。人员情况：我单位编制人数12人，其中行政编制5人、事业编制2人，工勤编制2人，地聘人员2人，社会化工作者8人，2020年末实有人数22人。

  （1）综合办公室

   协助领导处理机关日常工作，协调机关政务工作，承办机关事务工作，负责各种会议的组织、文件的草拟和机关文秘、档案、保卫、保密、情况综合、信息反馈；负责全旗工会系统的统计工作，负责贯彻执行上级工会财务规章制度，制定本级工会财务规章制度；指导全旗工会系统财务工作，按规定及时收缴和上交经费，管理工会财产和文化福利设施；负责本级工会财务工作，管理附属单位财务工作。

  （2）组织、宣传、女工部

   指导全旗工会组织建设和干部培训工作，协助党组织考核管理工会干部。指导支持基层单位职工代表大会正确行使法定职权，指导推进职工民主管理、民主监督和民主决策。帮助指导职工与企业以及实行企业化管理的事业单位签订集体合同。指导基层组织职工开展合理化建议、技术创新和劳动竞赛工作；承办旗级以上劳模的推荐和管理工作。制定职工思想政治、科学文化、职业技术教育规划，并组织实施。配合有关部门宣传贯彻《妇女权益保障法》和《女职工劳动保护规定》；参与地方有关女职工权益的政策、法规的制定并维护其合法权益；组织指导全旗女职工委员会（小组）的组织建设和培训工作，承办全旗女职工委员会的日常工作。

  （3）法律工作与劳动社会保障部

   负责参与劳动及经济方面地方法规的制定，依法保障工会会员和工会组织的合法权益；协同有关部门负责对工会相关法律、法规的执行情况进行监督，开展法制教育、法律咨询和法律援助工作，指导基层工会的法律工作，负责职工来信来访，参与《中华人民共和国劳动法》、《集体合同》以及重大案件的调查处理；参与政府有关部门关于社会保障、劳动保险、失业保险、医疗保险、市场物价管理等法规条例办法的制定工作，并代表职工群众参与监督和管理；实施“送温暖工程”，建立互助基金并负责基金的正常运行；负责贯彻执行国家、自治区关于劳动保护的方针、政策、法令法规，会同有关部门建立健全安全生产管理体系和监督体系；参与重点工程劳动保护的审查，参与全旗安全生产检查和重大伤亡事故的处理。按照《工会法》、《工会章程》依法对本级及基层工会经费的使用情况进行审计。承办全旗经审委员会日常工作。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

   2020年，本年收入预算合计1333.14万元，比上年增加264.98万元，主要原因是2020年预算了全旗各行政事业单位的工会经费，所以比去年增加。2020年，本年支出预算合计 1333.14万元，比上年增加264.98万元，主要原因是2020年度增加全旗行政事业单位工会经费的预算。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计845.48万元，其中：本年收入合计845.48万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计845.48万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入总计增加233.02万元，增长27.56%；支出总计增加233.02万元，增长25.56%。主要原因：2020年度增加全旗行政事业单位工会经费的预算。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计845.48万元，其中：财政拨款收入845.48万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计845.48万元，其中：基本支出845.48万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计845.48万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计845.48万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加233.02万元，增长27.56%；支出增加233.02万元，增长27.56%。主要原因：2020年度增加全旗行政事业单位工会经费的预算。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计845.48万元，其中：基本支出845.48万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出845.48万元，其中：人员经费137.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少1.91万元，主要原因是：人员减少；公用经费657.91万元，主要包括：工会经费，较上年增加185.3万元，主要原因是：2020年度增加全旗行政事业单位工会经费的预算。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.3因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为1.57万元，完成预算的52.30%；公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是未发生大型的维护费用，二是为贯彻落实中央八项规定，减少对公务接待支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.57万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，占52.3%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是我单位无因公出国的情况。公务用车购置及运行维护费支出1.57万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是本单位没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出1.57万元，用于车辆的正常维护，车均运维费1.57万元，较上年减少-1.12万元，下降-41.64%，主要原因是车辆为新购车，未发生大型的维护，工会经费开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0.83万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是上级部门调研检查；较上年增加（减少）0万元，增加（下降）-0%，主要原因是为贯彻落实中央八项规定，减少对公务接待支出。

（八）关于2020年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

依据《内蒙古自治区财政厅关于印发（内蒙古自治区本级部门关于预算绩效管理办法的通知）的通知》，按照旗财政的有关安排要求组织人员参加了绩效工作培训，并开展了财政项目资金较小自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

财政预算与实际拨款差距较大，从而导致不能按时、足额给基层工会下拨工会经费，致使基层工会工作不能顺利开展。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出643.24万元，比2019年增加170.63万元，增长26.53%。主要原因是：2020年度增加全旗行政事业单位工会经费的预算。主要包括以下支出：办公费0万元、印刷费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费643.24万元、福利费万0元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元。

 （二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：用于日常出差及公务接待;主要领导干部用车0辆，主要用于：日常出差及公务接待;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于日常出差及公务接待。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王云雀   联系电话：0477-7581302