乌审旗退役军人事务局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2020年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

乌审旗退役军人事务局于2019年2月2日挂牌成立，为乌审旗人民政府工作部门，正科级。其主要职责是：贯彻党中央、自治区党委、市委关于退役军人工作的方针政策，落实旗委相关决策部署，具体承担全旗退役军人和其他优抚对象权益维护、就业安置、优抚保障、信访维稳以及拥军优抚、褒扬纪念、烈士纪念设施管理等工作，为全旗退役军人和优抚对象提供优质、高效服务，营造全社会尊崇军人、尊重退役军人的浓厚氛围。

二、机构设置

   乌审旗退役军人事务局设局长一名，副局长两名；下设办公室、综合业务股两个职能股室，下辖一个所属事业单位（乌审旗退役军人服务中心）；全局现有职工19人，其中党员13名；共有编制13个,其中行政编制5个，事业编制8个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年，我们单位本年收入预算合计1134.51万元，比上年增加596.83万元。2020年我单位本年支出预算合计1134.51万元.比上年增加596.83万元，因为2019年我单位是新成立单位，财政一卡通系统没有正常运行，重点优抚对象生活补助家庭优待金由民政局发放，所以生活补助金和家庭优待金增加。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算执行分析。

（1）收入预决算执行情况。2020年，部门收入预算合计1134.51万元，收入调整预算合计995.63万元，收入决算合计995.63万元，

（2）支出预决算执行情况。2020年，我单位支出预算合计1134.51万元，支出调整预算合计995.63万元，支出决算合计995.63万元。主要原因是2019年我单位是新成立单位，财政一卡通系统没有正常运行，重点优抚对象生活补助家庭优待金由民政局发放，所以生活补助金和家庭优待金增加。

2．收入支出结构分析。

（1）2020年，本单位收入总计995.63万元，比上年增加457.95万元， 主要原因2019年我单位是新成立单位，财政一卡通系统没有正常运行，重点优抚对象生活补助和家庭优待金由民政局发放，所以生活补助金和家庭优待金增加。

（2）2020年，本单位支出总计995.63万元，比上年增加457.95。从资金来源看，一是2019年我单位是新成立单位，财政一卡通系统没有正常运行，重点优抚对象生活补助家和庭优待金由民政局发放，所以生活补助金和家庭优待金增加。二、我单位今年要创全国双拥模范城，大量制作宣传栏及广告牌匾等。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为4.68万元，支出决算为3.07 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为2.39万元，公务接待费支出决算为0.68万元，2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格执行八项规定 ；“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费支出0 万元。全年因公出国（境）团组 0个，累计0 人次。主要用于一是没有因公出国 ；公务用车购置及运行维护费支出2.39万元。其中：公务用车购置支出 0万元，没有购置公务用车 支出，车均购置费0 万元，较上年没有增加，主要原因是没有购置公务用车 。公务用车运行维护费支出2.39万元，用于服务各类优抚对象 财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。

公务接待费支出0.68万元。其中：国内公务接待费0.68万元，接待3批次，共接待20人次。主要用于一是 上级相关部门来我单位来调研；国（境）外接待费 0万元，接待0 批次，共接待 0人次。主要用于一是单位没有国外接待 ；。

1．培训费支出情况：

2020年，培训费决算支出0.09万元，主要原因是 2020年我单位组织各苏木镇培训业务知识。

（3）我单位没有会议费、没有重大支出。

4.财政拨款收入、支出分析。

本部门2020年度财政拨款收入总计995.63万元，支出总计995.63万元。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出995.63万元。其中：人员经费921.46万元，主要包括：在职职工人员工资、退役一次性补助金、家庭优待金、重点优抚对象生活补助及困难退役军人生活补助等。公用经费74.17万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、购置费等。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计995.63万元，其中：本年收入合计995.63万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计995.63万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加457.95万元，增长46%；支出总计增加457.95万元，增长46%。主要原因：一是2019年我单位是新成立单位，财政一卡通系统没有正常运行，重点优抚对象生活补助家和庭优待金由民政局发放，所以生活补助金和家庭优待金增加。二、我单位今年要创全国双拥模范城，大量制作宣传栏及广告牌匾等。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计995.63万元，其中：财政拨款收入995.63万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。（该段内容根据部门实际情况，为零项不得删除。）

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计995.63万元，其中：基本支出995.63万元，占100%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。（该段内容根据部门实际情况，为零项不得删除。）

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计995.63万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计995.63万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加457.95万元，增长46%；支出增加457.95万元，增长46%。主要原因：一、2019年我单位是新成立单位，财政一卡通系统没有正常运行，重点优抚对象生活补助家和庭优待金由民政局发放，所以生活补助金和家庭优待金增加。二、我单位今年要创全国双拥模范城，大量制作宣传栏及广告牌匾等。

   本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计995.63万元，其中：基本支出995.63万元，占100%；项目支出0万元，占100%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出995.63万元，其中：人员经费921.46万元，主要包括：基本工资50.37万元、津贴补贴81.14万元、奖金0万元、社会保障缴费19.25万元，医疗保险缴费6.78万元、其他社会保障缴费5.94万元、生活补助757.72万元，奖励金0.27万元。公用经费74.17万元，主要包括：办公费19.9万元、印刷费2.62万元、咨询费3.2万元、手续费0万元、邮电费1.6万元、差旅费6.08万元、维修费0.1万元、租赁费0.6万元、培训费0.089万元、公务接待费0.68万元、劳务费0.06万元、公务用车维护费2.39万元。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为4.68万元，支出决算为3.07万元，完成预算的65.6%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为4元，支出决算为2.38万元，完成预算的59.5%；公务接待费预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我单位严格执行中央八项规定；

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出3.07万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，公务接待费支出0.67万元，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是2020年我单位没有因公出国人员。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，

公务用车购置及运行维护费支出3.07万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出2.38万元，用于维修车辆，定期保养。车均运维费2.38万元，较上年增加3.4万元，主要原因是单位车年限长，已老旧。

公务接待费支出0.67万元。其中：国内公务接待费0.67万元，接待3批次，共接待20人次。主要用于一是严格执行中央八项规定。

（八）关于2020年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要用于我单位没有政府性基金支出决算 。

(如单位的政府性基金支出决算为“0”，应公开空表，并用文字明确本部门（单位）2020年无政府性基金支出决算。)

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

预算执行中存在的问题及原因：一是预算编制不够精细，导致实际执行中影响了资金使用效率；二是内部控制制度不够健全，没有严格按照预算来安排财政资金的使用，支出管理制度不健全。改进措施：一是增强预算编制的科学性和可行性，编制年初预算根据本单位职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见，从而提高资金使用效率；二是加强预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审批程序，确定单位自控的重点和目标，设立合理的组织结构，确认相关的管理职能和关系，为每个组织划分责任权限，明确建立授权和分配责任的方法，因事设人，视能授权，责任到位，且责权对等，建立内部控制管理信息系统功能覆盖，以增加单位的控制意识。

一、部门决算中项目绩效自评结果

本年度2020年项目绩效完成率为100%，严格执行上级文件。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年0.00万元，增长（降低）0.00%，；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，主要用于：服务退役军人;应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冯继慧   联系电话：0477-3800606