内蒙古萨拉乌苏国家湿地公园管理局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分部门基本情况

一、部门职责

（一）贯彻落实《森林法》、《野生动物保护法》、《内蒙古自治区湿地保护条例》等有关法律法规；（二）负责萨拉乌苏国家湿地公园规划的组织落实工作；（三）负责湿地公园保护与建设工作；（四）负责湿地公园内的自然资源和生态环境的保护与管理；（五）负责公园内资源调查和监测工作；（六）负责湿地公园内野生动植物的救护和疫源疫病的防控工作。

二、机构设置

2012年12月17日国家林业局正式批准建设“内蒙古萨拉乌苏国家湿地公园”（试点），2016年9月鄂尔多斯市编委批准成立“内蒙古乌审旗萨拉乌苏国家湿地公园管理局”，隶属于乌审旗人民政府，为全额拨款事业单位，为正科级机构建制。内设综合办公室、科研监测股、保护管理股、科研宣教股。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年支出预算合计191.71万元，调整预算支出合计807.53万元，支出决算合计807.53万元，与预算数差额615.82万元，预决算差异率为321%。人员经费预算支出59.97万元，决算支出66.18万元，主要原因是人员增加；公用经费支出预算22.5万元，决算支出20.404万元，主要因为年底财政资金短缺，部分费用未支。项目支出预算支出169.21万元，决算支出720.95万元，主要原因是支付部分工程款和偿还债务借款。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计807.53万元，其中：本年收入合计807.53万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计807.53万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加376.93万元，增长87.50%；支出总计增加376.93万元，增长87.50%。主要原因：一是偿还债务中心借款。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计807.53万元，其中：财政拨款收入807.53万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计807.53万元，其中：基本支出86.58万元，占10.70%；项目支出720.95万元，占89.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计807.53万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计807.53万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加376.93万元，增长87.50%；支出增加376.93万元，增长87.50%。主要原因：一是偿还债务中心借款。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计807.53万元，其中：基本支出86.58万元，占10.70%；项目支出720.95万元，占89.30%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出86.58万元，其中：人员经费66.18万元，主要包括：基本工资20.74万元、津贴补贴29.2万元、奖金5万元、社会保障缴费10.67万元、生活补助0.57万元，较上年增加15.43万元，主要原因是：本年度新增干部一名，工资正常的晋级；公用经费20.40万元，主要包括：办公费9.6万元、电费0.31万元、邮电费0.24万元、咨询费0.6022万元、水费0.2万元、旅差费2.53万元、公务接待费0.39万元、劳务费5.43万元、公车用车维护费1.41万元、福利费0.3万元，较上年减少6.30万元，主要原因是：财政压缩经费支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为25.42万元，支出决算为21.83万元，完成预算的85.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为24.97万元，支出决算为21.44万元，完成预算的85.90%；公务接待费预算为0.45万元，支出决算为0.39万元，完成预算的86.70%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是财政压缩经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出21.83万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21.44万元，占98.20%；公务接待费支出0.39万元，占1.80%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出21.44万元。其中：公务用车购置支出19.74万元，用于单位购置一般公务用车支出，车均购置费19.70万元，公务用车购置支出较上年增加19.74万元，主要原因是本年新购置一辆一般公务用车。公务用车运行维护费支出1.70万元，用于一般公务因那个车的燃油费、保险等，车均运维费0.57万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.67万元，主要原因是购车时间较晚，本年度燃料费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.39万元。其中：国内公务接待费0.39万元，接待5批次，共接待45人次。主要用于一是邀请相关专家进行培训；二是上级部门的考察。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目10个，共涉及资金720.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2020年，我单位未组织第三方专业机构开展重点项目支出评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“监测费”1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.监测费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成季度监测报告4份；购置监测设备一批，有效地保障了湿地公园各项监测工作顺利开展。发现的主要问题及原因：绩效目标制定不够科学，部分预算指标值出现偏差。下一步改进措施：结合项目和预算安排实际，科学、合理设定绩效指标值。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“监测费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出86.58万元，比2019年增加15.43万元，增长21.6％，主要原因是：新增干部一名。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车4辆，主要是用于湿地公园的常规监测。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜宁宁   联系电话：0477-7219049

第五部分 部门决算公开表