乌审旗红十字会

2020年度决算公开报告

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项方针、政策。

（二）研究制定全旗红十字会工作标准及实施方案并组织实施。

（三）开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助。组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。

（四）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血社会活动；负责骨髓、造血干细胞捐赠宣传和捐赠者资料库的建设管理工作；组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，开展其他人道主义服务活动。

（五）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（六）参加国际人道主义援助工作。

（七）宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（八）承办旗人民政府和市红十字会交办的其它事项。

 

二、机构设置

乌审旗红十字会于2002年12月机构单设，核定群团事业编制7名，领导职数1正2副。内设机构有办公室和业务股，现有工作人员13名，其中正式职工7名，地方辅助性岗位1名，公益性岗位5名。主要承担着全旗救灾、救护、救助、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献和对红十字会法律、法规及相关知识的宣传贯彻等工作，在改善民生、促进社会和谐等方面，充分发挥政府在人道救助领域的助手作用。

 

 

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度收入预算为774.61万元，支出决算为712.84万元，完成预算的92.03%，主要年末“博爱一日捐”捐款结转和结余129.1万元。其中财政拨款预算为774.61万元，财政拨款支出决算为706.47万元，完成预算的91.2%。

 

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计887.04万元，其中：本年收入合计757.94万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余129.10万元；支出总计887.04万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余174.20万元。与2019年度相比，收入总计增加590.78万元，增长199.40%；支出总计增加590.78万元，增长199.40%。主要原因：新冠肺炎疫情捐款。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计757.94万元，其中：财政拨款收入751.31万元，占99.10%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.63万元，占0.90%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计712.84万元，其中：基本支出103.45万元，占14.50%；项目支出609.40万元，占85.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计877.07万元，其中：年初结转和结余125.75万元；支出总计877.07万元，其中：年末结转和结余170.60万元。与2019年度相比，收入增加592.31万元，增长208.00%；支出增加592.31万元，增长208.00%。主要原因：新冠肺炎疫情捐款。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计706.47万元，其中：基本支出103.45万元，占14.60%；项目支出603.02万元，占85.40%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出103.45万元，其中：人员经费92.66万元，主要包括（基本工资28.9、津贴补贴49.09、社会保障缴费14.67），较上年（减少）-1.22万元，主要原因是：因一名工作人员退休而人员工资及津贴补贴减少；公用经费10.79万元，主要包括：办公费3.77万元、邮电费0.47万元、差旅费1.92万元、专用材料费0.96万元、劳务费0.09万元、公务用车运行维护费1.06万元、其他交通费0.04万元、其他商品和服务支出0.78万元、办公设备购置费1.70万元，较上年（减少）-9.40万元，主要原因是：按照政府要求压减公务支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.70万元，支出决算为1.06万元，完成预算的39.30%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.50万元，支出决算为1.06万元，完成预算的42.40%；公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因一名工作人员退休而人员工资及津贴补贴减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.06万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

 

公务用车购置及运行维护费支出1.06万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出1.06万元，车均运维费1.06万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-1.83万元，主要原因是主要原因是下乡出差率相对减少了，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少-0.20万元，主要原因是今年没有接待。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，二级项目 个，共涉及资金   万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 个，其中，一级项目 个，二级项目 个，共涉及资金   万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； ……（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）

组织对“A项目 ”、“B项目 ”、“C项目 ”等X个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金支出  万元，……（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“A项目 ”、“B项目 ”、“C项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目……（此部分写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“A项目 ”、“B项目 ”、“C项目 ”等X个一般公共预算项目，以及“D项目 ”、“E项目 ”等X个政府性基金项目，……（还有其他类资金的项目继续填列）共X个项目的绩效自评结果。

1.……项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为X万元，执行数为X万元，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简述）。

2.……项目自评综述：

……（以此类推）

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

本单位没有其他重大事项。

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出10.78万元，比2019年减少-9.41万元，降低-46.60%。主要原因是：按照政府要求压减公务支出。

本部门2020年度日常公用经费支出10.79万元，比2019年减少-9.40万元，降低-46.60%。主要原因是：按照政府要求压减公务支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计9.09万元，其中：政府采购货物支出9.09万元，比2019年增加9.09万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;主要领导干部用车0辆，主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;机要通信用车0辆，主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;应急保障用车0辆，主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;执法执勤用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）；特种专业技术用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）；离退休干部用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）；其他用车1辆，主要是用于。单位价值50万元以上通用设备0台（套）单位人员公务出行，主要是……，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

 

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：塔娜  联系电话：0477-2248099