乌审旗委政法委员会

2020年度决算公开报告

目 录

第一部分部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分部门基本情况

一、部门职责

乌审旗委政法委员会是旗委领导政法工作的职能部门，与旗社会管理综合治理委员会办公室和旗维护稳定领导小组办公室合署办公。其主要职能是根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一旗政法各部门的思想和行动。及时向旗委提出建议；对一定时间内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。组织、协调、指导全旗维护稳定的工作。研究制定社会治安综合治理工作，组织协调指导全旗社会治安综合治理工作，推动各项政策和措施的落实。

二、机构设置

乌审旗委政法委下设综合办公室、维稳指导室、综合督导和反邪教室、执法监督和法制室等4个股室。下设单位有乌审旗社会治安综合治理中心和乌审旗法学会。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，我委收入374.3万元，支出合计374.3万元。无增减情况。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计374.30万元，其中：本年收入合计374.30万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计374.30万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少709.06万元，下降65.50%；支出总计减少709.06万元，下降65.50%。主要原因：一是2020年度扫黑除恶经费、平安建设经费和雪亮工程经费未拨付到位。二是2019年度还清往年债务。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计374.30万元，其中：财政拨款收入374.30万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计374.30万元，其中：基本支出332.93万元，占88.90%；项目支出41.36万元，占11.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计374.30万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计374.30万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少709.06万元，下降65.50%；支出减少709.06万元，下降65.50%。主要原因：一是2020年度扫黑除恶经费、平安建设经费和雪亮工程经费未拨付到位。二是2019年度还清往年债务。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计374.30万元，其中：基本支出332.93万元，占88.90%；项目支出41.36万元，占11.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出332.93万元，其中：人员经费282.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少51.78万元，主要原因是：2020年度人员减少，各类保险缴费标准有所调整；公用经费50.89万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、邮电费、公用车辆运行费、接待费、工会经费，较上年38.91万元，主要原因是：2020年未预算防范经费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为8.17万元，支出决算为6.18万元，完成预算的75.60%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为7.00万元，支出决算为5.01万元，完成预算的71.60%；公务接待费预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成预算的100.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格公车管理，压缩公车运行支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出6.18万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.01万元，占81.10%；公务接待费支出1.17万元，占18.90%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出5.01万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费支出5.01万元，用于公车日常运行和维修，车均运维费5.01万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.77万元，主要原因是严格公车管理，压缩公车运行支出。，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.17万元。其中：国内公务接待费1.17万元，接待28批次，共接待142人次。主要用于一是接待上级督导检查组。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.30万元，主要原因是按要求压缩三公经费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金178.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个。

组织对“ 平安建设项目”、“ 雪亮工程项目”、“ 政法干警人身保险项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出178.9万元，政府性基金支出0万元。（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 平安建设项目”、“ 雪亮工程项目”、“ 政法干警人身保险项目”等3个项目的绩效自评结果。

1.平安建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5分。全年预算数为80万元，执行数为12万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：已完成合同内视联网建设项目，因财政未拨付预算经费，将项目建设费纳入2021年政府采购未付款。发现的主要问题及原因：项目建设方面未发现问题。下一步改进措施：项目建设中提早申请资金，确保项目建设进度。

2.雪亮工程项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成合同内视联网建设项目，因财政未拨付预算经费，将项目建设费纳入2021年政府采购未付款。发现的主要问题及原因：项目建设方面未发现问题。下一步改进措施：项目建设中提早申请资金，确保项目建设进度。

3.             政法干警人身保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为18.9万元，执行数为18.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时为全旗政法干警购买人身保险。发现的主要问题及原因：未发现问题。

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以2020年度政法委政法干警人身保险项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出50.89万元，比2019年减少38.91万元，降低43.30%。主要原因是：2020年未预算防范经费。

本部门2020年度日常公用经费支出50.89万元，比2019年减少38.91万元，降低43.30%。主要原因是：2020年未预算防范经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于办理一般公务。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：哈斯高娃   联系电话：0477-7582220