目 录

第一部分部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（九）机构运行信息表

第一部分部门基本情况

一、部门职责

乌兰陶勒盖镇位于乌审旗中东部，南与陕西省榆林市接壤，距离旗政府所在地30公里、榆林市区66公里、榆阳机场60公里、包茂高速80公里，兰嘎一级公路、榆乌线、新恩陶铁路、蒙华铁路穿境而过。全镇总面积1389平方公里，辖7个嘎查村1个社区36个农牧业社，户籍人口3476户8848人，其中少数民族人口3158人。现有耕地面积9万亩。牲畜存栏总量22万头只。全镇境内蕴藏着丰富的天然气、煤炭、方沸石、矿泉水等非金属矿产资源。绿色无公害农畜产品和林草资源丰富。是国家地理标志产品“皇香”生猪的发源地和养殖核心区，也是全市首个国家地理标志产品鄂尔多斯细毛羊的发源地和养殖集中区。2019年，荣膺中国乡村振兴示范镇、全国“一村一品”示范镇、自治区文明乡镇、自治区乡村振兴科技支撑行动——科技引领示范基地等荣誉称号。

二、机构设置

根据《中共乌审旗委员会机构编制委员会关于调整乌审旗乌兰陶勒盖镇机构设置人员编制和领导职数的通知》（乌党编发〔2020〕4号）文件要求，乌兰陶勒盖镇设置6个党政机构（即：党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室），3个相当于副科级公益一类事业单位（即：乌审旗乌兰陶勒盖镇党群服务中心、乌审旗乌兰陶勒盖镇综合行政执法局、乌审旗乌兰陶勒盖镇综合保障和技术推广中心），共核定行政编制27名，工勤编制3名，事业编制46名（其中，乌审旗乌兰陶勒盖镇党群服务中心核定事业编制13名，乌审旗乌兰陶勒盖镇综合行政执法局核定事业编制18名，乌审旗乌兰陶勒盖镇综合保障和技术推广中心核定编制15名）。现有正式工67人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，本部门收入预算合计5225.78万元，比上年增加809.91万元，主要原因是单位调整预算收入。2020年，本部门支出预算合计5225.87万元，比上年增加809.91万元，主要原因是单位调整预算收入。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计11,747.76万元，其中：本年收入合计11,747.76万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计11,747.76万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加319.66万元，增长2.80%；支出总计增加319.66万元，增长2.80%。主要原因是项目支出增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计11,747.76万元，其中：财政拨款收入11,592.61万元，占98.70%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入155.15万元，占1.30%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计11,747.76万元，其中：基本支出1,666.13万元，占14.20%；项目支出10,081.63万元，占85.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计11,592.61万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计11,592.61万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加164.51万元，增长1.40%；支出增加164.51万元，增长1.40%。主要原因是项目支出增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计11,592.61万元，其中：基本支出1,666.13万元，占14.40%；项目支出9,926.48万元，占85.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,666.13万元，其中：人员经费1,275.24万元，主要包括：基本工资205.97万元、津贴补贴404.95万元、奖金102.94万元、社会保障缴费165.54万元、住房公积金75.94万元、退养退休人员工资153.8万元、遗属人员补助16.8万元、嘎查村社区“两委”成员、监督委员会成员、退休人员工资149.3万元，较上年增加116.59万元，主要原因是发放职工正向激励资金；公用经费390.89万元，主要包括：办公费117.09万元、印刷费8.87万元、咨询费10万元、水费0.42万元、电费7.32万元、取暖费70万元、差旅费17.99万元、维修（护）费8.96万元、培训费1.56万元、公务接待费4万元、专用燃料费5.06万元、劳务费18.38万元、公务用车运行维护费48.48万元、其他交通费8.29万元、其他商品和服务支出64.47万元，较上年减少15.80万元，主要原因是压缩经费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为58.00万元，支出决算为52.49万元，完成预算的90.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为52.00万元，支出决算为48.48万元，完成预算93.20%；公务接待费预算为6.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的66.70%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是压缩三公经费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出52.49万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出48.48万元，占92.40%；公务接待费支出4.00万元，占7.60%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出48.48万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出48.48万元，用于11辆公务用车燃料费和维修费，车均运维费4.41万元，公务用车运行维护费支出较上年减少4.29万元，主要原因是压缩三公经费，财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

公务接待费支出4.00万元。其中：国内公务接待费4.00万元，接待80批次，共接待780人次。主要用于公务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少1.49万元，主要原因是压缩三公经费。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目22个，二级项目0个，共涉及资金9926.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。

组织对“防洪护坡工程项目”、“建档立卡贫困户养老保险及医疗保险补贴项目”、“内贸流通项目”、“自然灾害生活补助项目”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出228.43万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目实施中，事前严格按照程序进行预算、会议研究决定，事中聘请第三方造价公司进行全程跟踪造价，事后政府相关部门根据施工内容进行验收。各项工程项目预期目标任务全部完成，工程项目质量合格，群众满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“防洪护坡工程项目”、“建档立卡贫困户养老保险及医疗保险补贴项目”、“内贸流通项目”、“自然灾害生活补助项目”等4个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.             防洪护坡工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实改善了周边农牧民生产、生活条件，提高了水资源利用率，进一步提升了抵御洪涝灾害能力，有效地防止了水土流失，减少了因暴雨、洪水造成的农牧业损失和对生态环境的破坏，为农业生产环境创造了良好条件。发现的主要问题及原因：农牧民环境保护意识较低，存在随意倾倒生活垃圾等现象。下一步改进措施：加强对防洪护坡周边的环境整治，纵深“河长制”工作科学化、常态化和长效化治理。

2.建档立卡贫困户养老保险及医疗保险补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.16万元，执行数为0.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步体现了镇党委、政府“全面建设吉祥乌兰陶勒盖、全民共享美好新生活”的发展理念，确保了全镇建档立卡贫困户全部人员应缴尽缴，享受基本养老保障和医疗保障，切实解决贫困人员垫资压力，有效的巩固了脱贫攻坚成果，全面推进社会保险扶贫工作。发现的主要问题及原因：对因病致贫且低收入的建档立卡贫困户虽然解决了大部分医疗费用，但仍有部分贫困户对剩余医疗费用承担较大压力。下一步改进措施：积极对接民政、医疗等旗直相关部门，共同解决贫困户剩余医疗费用的方法与措施。

3.内贸流通项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为150.27万元，执行数为150.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：突破了传统流通的产业界限和城乡、区域界限，以创新为根本动力，更好的发挥现代流通的基础性、先导性和战略性作用。有效地提升了各嘎查村集体经济，拓展了农牧民增收致富渠道，进一步地提升了农牧民的满足感、获得感、幸福感。发现的主要问题及原因：部分农牧民专业技术及文化水平较低，对内贸流通的理解与应用较为生疏。下一步改进措施：邀请专业技术人员对各嘎查村农牧民进行专题培训，进一步提升农牧民的专业技术和文化水平。

4.自然灾害生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：最大限度地减少了农牧民因自然灾害造成的损失，保障了受灾人员的基本生活，确保了农牧民的生命财产安全，进一步维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：农牧民减灾救灾能力较低，面对突发自然灾害时不能最大限度地保障自身的生命财产安全。下一步改进措施：进一步加强对减灾救灾知识的宣传普及和教育，提高农牧民减灾意识和避灾自救能力。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“防洪护坡工程项目”为例，该项目效评价综合得分为97分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实改善了周边农牧民生产、生活条件，提高了水资源利用率，进一步提升了抵御洪涝灾害能力，有效地防止了水土流失，减少了因暴雨、洪水造成的农牧业损失和对生态环境的破坏，为农业生产环境创造了良好条件。绩效评价结果为“优”绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出390.89万元，比2019年减少15.8万元，降低3.9%。主要原因是：压缩经费。

本部门2020年度日常公用经费支出390.89万元，比2019年增加（减少）-15.80万元，增长（降低）-3.90%。主要包括：办公费117.09万元、印刷费8.88万元、咨询费10万元、水费0.42万元、电费7.32万元、取暖费70万元、差旅费17.99万元、维修（护）费8.96万元、培训费1.56万元、公务接待费4万元、专用燃料费5.06万元、劳务费18.38万元、公务用车运行维护费48.48万元、其他交通费8.29万元、其他商品和服务支出64.47万元，较上年减少15.80万元，主要原因是：压缩经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计459.98万元，其中：政府采购货物支出10.92万元，比2019年增加1.02万元，增长10.30%，主要原因是：政府采购货物增加；政府采购工程支出320.59万元，比2019年增加320.59万元，增长100%，主要原因是：政府投资工程项目增加；政府采购服务支出128.46万元，比2019年增加128.46万元，增长100%，主要原因是：政府投资服务项目增加。授予中小企业合同金额459.98万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额459.98万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车2辆，主要用于：领导日常开会下乡;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车3辆,主要用于：综合行政执法局执法执勤；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车6辆，主要是用于下乡工作任务。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政

支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田君  联系电话：0477-7552004