乌审旗妇女联合会 

2022年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

    一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022年财政拨款收支预算总表

    五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

    第一部分  本部门概况

    一、主要职能、职责

     （1）贯彻落实关于妇女儿童工作的方针政策、法律法规和《中华全国妇女联合会章程》，按照旗委工作部署开展有关工作，指导苏木镇妇联开展有关工作；

     （2）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女；

     （3）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出有关建议等；

     （4）宣传马克思主义妇女观、推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；

     （5）组织开展家庭文明创建活动；

     （6） 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；

     （7）加强同各族各界妇女的团结和联谊工作；

     （8） 承担旗人民政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作，推动妇女、儿童发展纲要和SPPA项目的实施；

   （9）完成旗委、旗政府交办的其他工作任务。                         

二、机构设置情况

     内设办公室（旗人民政府妇女儿童工作委员会办公室）、组宣部（网络信息传播部）、权益和妇女发展联络部（家庭和儿童工作部），共有编制数12名，其中：行政编制6名，行政工勤编制1名，妇女儿童服务中心事业编制5名。实有人数18人，其中：行政人员6人，行政工勤人员1人，事业人员5人，经人事局批准的地方合同工6人，退休8人。

         第二部分  2022年部门预算收支情况

    一、部门预算收支总体情况说明

收入预算263.27万元，比上年预算减少5.64 万元，减少2%，主要是由于2022年预算中减少了基层妇联主席补贴等。

支出预算263.27万元，比上年预算减少5.64 万元，减少2%，主要是由于2022年预算中减少了基层妇联主席补贴等。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入263.27万元，其中：一般公共预算拨款收入   263.27万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比 0%；事业收入 0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0 万元，占比0 %；，其他收入 0万元，占比 0 %；上年结转  0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0 %。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出 263.27万元，其中：基本支出151.94万元，占比 57.71；项目支出66.96万元，占比25.43；事业单位经营支出 0万元，占比 0%。

主要用于人员工资、机构运转、两纲工作、基层组织建设、女性人才的推进、促进健康旗经费、保险、职业年金等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算263.27万元，包括：一般公共预算财政拨款263.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类218.90万元，比上年预算数减少3.53万元。主要用于人员工资、机构运转、两纲工作、基层组织建设、女性人才的推进、促进健康旗经费等方面支出。

2、社会保障和就业类23.83万元，比上年预算数减少6.03万元。主要用于社会保障就业支出。

3、医疗卫生与计划生育11.72万元，比上年预算数增加 3.34万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出。

4.住房保障支出类8.82万元。比上年预算数增加0.58万元，主要用于住房保障支出。     

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.7万元，比上年无增减三公经费0万元，0%。主要是包括了妇联和妇女儿童服务中心“三公”经费。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %。和上年同样。

2、公务接待费0.7万元，比上年预算数无增减0万元，0%，主要是包括了妇联和妇女儿童服务中心公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费7万元，比上年预算无增减0万元，0%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 7万元，比上年预算无增减0万元，0%。主要是包括妇联和妇女儿童服务中心公务用车运行维护费。   

 四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算25.52万元（办公费5万元、邮电费0.5万元、差旅费3.4万元、公务用车运行维护费5万元、公务接待费0.7万元、其他交通费用6.2万元、工会经费2.01万元、福利费2.71万元），比上年增加1.02万元，增长4.16%。主要是包括了妇联和妇女儿童服务中心运行经费。

    五、政府采购预算情况说明

我单位2022年无政府采购预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年无政府性基金预算.

      第三部分  其他公开事项说明

    一、项目支出绩效目标情况说明

    2022年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算66.69万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆 2 辆（包括了从SPPA项目办调拨过来的公务用车）。

        第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

       第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌日斯哈拉         联系电话：18804773349

  第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表