部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022年财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标申报表

十二、2022年政府采购预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

1、宣传贯彻党中央、国务院、自治区、市、和旗委政府“三农”工作方针政策,服务全旗供销合作事业发展。

2、研究制订全旗供销合作社发展规划,指导服务全系统改革发展。

3、根据旗政府授权,对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织协调和服务管理,指导各基层社和社属企业承担政府委托的公益性服务和其他任务。

4、推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社合法权益。

    5、加强同有关部门的沟通联系，指导基层社业务活动，推进乡村振兴现代流通服务网络工程、电子商务、再生资源回收利用、现代农牧业社会化服务和农村牧区合作金融服务工作，组织开展系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社,更好履行为农为牧服务职责。

6、行使旗本级联合社社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

7、完成旗委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

乌审旗供销合作社联合社是参照公务员管理的事业单位。内设四个股室，分别是综合办公室、财务和审计室、发展改革和合作指导室 、社有资产和企业发展管理室，现有工作人员20名，其中科级干部7人，党员11人。旗编委核定编制8名，领导职数一正两副。                        

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算695.83万元,比上年预算增加295.55万元,增长73.84 %,主要原因是2022年预算中增加了社属企业注册资本金费用。

支出预算695.83万元,比上年预算增加295.55万元,增长73.84 %,主要原因是2022年预算中增加了社属企业注册资本金费用。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入695.83万元,其中：一般公共预算拨款收入695.83万元,占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元;事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元;上年结转 0万元,用事业基金弥补的收支差额0万元。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出695.83万元,其中：基本支出193.83万元,占比27.86%;项目支出502万元,占比72.14%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转、人员经费、公用经费、残疾人保障金、驻村干部补贴、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。项目支出主要用于基层社建设、基层社运转等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算695.83万元,包括：一般公共预算财政拨款695.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类657.54万元，比上年预算数增加304.94万元。

2、社会保障和就业类18.27万元，比上年预算数减少9.69万元。

3、医疗卫生与计划生育支出10.49万元,比上年预算数增长0.3万元。

4、住房保障支出9.53万元,比上年预算数增加0万元。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.2万元,比上年减少2.1万元。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2、公务接待费0.2万元,比上年减少0.1万元。

3、公务用车购置及运行维护费2万元,比上年减少2万元。其中,公务用车购置0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元,比上年减少2万元。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算24万元，比上年增加0.5万元。主要包括以下支出：办公费10万元、邮电费0.3万元、差旅费5.5万元、培训费3万元、接待费0.2万元、劳务费1万元、公务用车维护费2万元、办公设备购置费2万元。    

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算502万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有一般公务用车车辆1辆。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱国平      联系电话：15104776556

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，