第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

1.宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行旗教育局的行政规章制度。

2.组织嘎鲁图镇地区及周边适龄汉语授课3-6岁学前儿童入学。根据本园实际制定教育发展规划，完成落实幼儿园所有全部课程的教学任务。

3.组织开展本园教育教学科研改革、特色教学，全力推进素质教育实施，提高教学质量。

4.注重安全教育、养成教育，传承及发扬民族传统文化。

二、机构设置及单位构成情况

乌审旗第四幼儿园成立于2013年9月，园址位于嘎鲁图镇巴音路南（原党校旧址），现已是一所市级示范幼儿园。现有全体教职工65人，其中正式教职工33人，地方合同制人员2人，政府购买人员15人，公益性岗位人员1人。现有教学班11个，在园幼儿362名。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算859.38万元，比上年预算减少11.56万元，降低1.3%，减少主要是由于师调动人数增加，有新调出人员，人员工资等经费减少；支出预算859.38万元，比上年预算减少11.56万元，降低1.3%，减少主要是由于教师调动人数增加，有新调出人员，人员工资等经费减少。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入859.38万元，其中：一般公共预算拨款收入   521.98万元，占比61%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；财政专户管理资金337.4万元，占比39%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出859.38万元，其中：基本支出484.41万元，占比 56%；项目支出374.97万元，占比44 %；事业单位经营支出 0万元，占比0%。

主要用于“单位运转、专业活动、日常公务开支、维修、教师培养培训、职工体检及福利费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算521.98万元，包括：一般公共预算财政拨款521.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元。

2、社会保障和就业类42.61万元，比上年预算数减少31.91万元。主要用于教师各类保险等方面。

3.教育类438.67万元，主要用于职工基本工资、办公费、培训费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用等方面。  

4.医疗卫生与计划生育类16.55万元，主要用于职工基本医疗保险保险方面。

5.住房保障类24.15万元，主要用于职工住房公积金方面。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年减少0万元%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元，比上年预算数增加 0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位公用经费一般公共预算支出83.34万元。主要包括以下支出：办公费5万元、印刷费2万元、咨询费2万元、专用材料2万元、水费4万元、电费6万元、工会经费5.38万元、福利费7.51万元、维修费1.5万元、办公用房取暖费37.76万元、租赁费1.5万元、培训费2.2万元、劳务费1万元、其他商品和服务支出7万元等。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额93.01万元，其中：政府采购货物预算   16.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算76.5万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目24个，公开绩效目标24个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算374.97万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，本单位固定资产总额达到677.3万元，比上年增加158.3万元，由于2021年为新园购置了办公需要的办公设备、幼儿床、桌椅等。

截至2021年末，本单位共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆等。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10.机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王美艳        联系电话：15048782748

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表