乌审旗机关事务服务中心 

2022年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年乌审旗一般公共预算(基本)支出预算经济分类录入表

十、项目支出绩效目标申报表 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

乌审旗机关事务服务中心成立于2009年4月，负责党政新区、政务服务大楼、消防大楼、公共卫生大楼、交通大楼、原人武部办公大楼、干部周转楼的物业管理、基建维修、会议接待服务、安全保卫、消防、水、电、暖、通讯等综合管理工作；负责旗本级公车公房公共机构节能、公务接待和合作交流相关工作。

二、机构设置及单位构成情况

2009年4月，经旗委政府同意，旗编委会研究决定，成立了乌审旗政府机关事务管理局，为旗政府直属副科级建制事业单位。2017年9月，根据乌审旗编委关于转发《鄂尔多斯市编制委员会关于重新设置乌审旗相当副科级以上事业单位的批复的通知》（乌机编发〔2017〕10号）精神，将“乌审旗政府机关事务管理局”更名为“乌审旗机关事务管理局”，规格明确为正科级，隶属乌审旗旗人民政府。2020年事业单位机构改革，更名为乌审旗机关事务服务保障中心。2021年事业单位机构改革，和旗委接待办公室整合组建乌审旗机关事务服务中心。中心下设综合办公室、合作交流股、公车公房和公共机构节能股和物业管理股等4个股室。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算4130.85万元，比上年预算增加1963.09万元，增加90.56%，主要：一是和接待办整合，接待费用增加；二是原党政办公大楼、文化宫进行维修，维修费用增加。

支出预算4130.85万元，比上年预算增加1963.09万元，增加90.56%，主要：一是和接待办整合，接待费用增加；二是原党政办公大楼、文化宫进行维修，维修费用增加。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入4130.85万元，其中：一般公共预算拨款收入4130.85万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出4130.85万元，其中：基本支出255.27万元，占比6.18%；项目支出3875.58万元，占比93.82%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

预算支出主要用于人员经费和公用经费支出及党政新区、政务服务大楼、消防大楼、交通大楼、原人武部、干部周转楼的物业管理、旗本级公车公房公共机构节能、公务接待和合作交流、基建维修、会议服务、大楼安全保卫、消防、水、电、暖、通讯等综合管理工作正常运转经费。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算4130.85万元，包括：一般公共预算财政拨款4130.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类4088.97万元，比上年预算数增加1967.84万元。主要是因机构改革，将旗接待办合并入我中心，费用增加。

2.社会保障和就业类26.64万元，比上年预算数增加2.52万元。增加的原因是缴费基数增加。

医疗卫生与计划生育支出13.67万元，比上年预算数增加5.05万元。增加的原因是缴费基数增加。

3、住房保障支出1.58万元，比上年预算数减少9.79万元。减少的原因是追加部分未纳入预算。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算226.6万元，比上年增加212.1万元，增加14.6倍。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元。

2、公务接待费200万元，比上年预算数增加200万元，增加100%。主要是将旗接待办合并入我中心，接待费用增加。

3、公务用车购置及运行维护费26.6 万元，比上年预算增加12.1万元，增加83.45%。公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元；公务用车运行维护费26.6 万元，比上年预算增加12.1万元，增加83.45%。增加主要是将旗接待办合并入我中心，车辆增加。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算4130.85万元，比上年增加1967.84万元，增加90.56%。

主要包括以下支出：

办公费262.43万元，主要用于办公用品及耗材费用（包括中心机关、会议办及干部周转宿舍楼）会议中心采购茶叶、矿泉水、话筒专用电池、花卉等所需费用93.9万元。办公设备购置168.53万元，用于电脑采购、LED采购、会议设备采购。

邮电费14万元，主要用于干部周转宿舍楼、原人武部办公大楼网络通信费和中心机关电话费。

培训费0万元、工会经费3.3万元、福利费4.13万元、其他交通费用0.54万元。

公务用车维护费26.6万元、单位公务车共5辆。其中，捷达车1辆、丰田考斯特中巴车1辆、汉兰达车1辆、别克商务车1辆，丰田霸道1辆。

维修费1363.58万元，用于党政新区、交通大楼、卫生大楼、消防大楼、政务大楼、干部周转宿舍楼设施设备日常零星维修费280.58万；人武部营区建设费70万元；文化宫维修费513万元；原党政办公大楼维修费500万元。

接待费200万元，用于旗本级公务接待费200万元。

租赁费583.44万元，用于租赁办公用房。

公车公房系统安装费用156.79万元，安装北斗定位系统费用49.23万元，办公用房信息平台费用107.56万元。

工资福利支出221.6万元

其他对个人和家庭的补助支出3.7万元。

物业管理费1124.74万元，鄂尔多斯市华普森物业公司报价党政新区物业管理费568.44元。明细如下：员工工资146人/21120元=3083520元（1760*12*146最低保障工资）、加班费25人/2670.34=66758.5元(1760*21.75*3*11*25节假日安排25人加班)、社会保险146人/11220=1638120元(935*12*146最低缴纳额每人935元)、工会经费146/422.4=61670.4元(按工资2%提取缴纳)、残疾人保障金146/26.4=3854.4元（保障年金缴纳额=上年用人单位在职职工数*1.5%-上年用人单位实际按的残疾人就业数*上年用人单位在职职工年平均工资=〔146*1.5% -0〕*1760=3854.4）、增值税及附税314534.23元。补充协议增加51.6万元，原人武部物业费50万元。政务大楼及消防大楼新增物业管理费506.3万元。

水费28万元，党政新区水费6400元/月*12=7.68万元，公共卫生大楼水费2600元/月*12=3.12万元，交通大楼水费2300元/月*12=2.76万元，原人武部办公大楼水费1100元/月*12=1.32万元，干部周转宿舍楼水费2400元/月*12=2.88万元，纪委办公大楼3000元/月*12=3.6万元，消防大楼1.2万元，水务大楼2.24万元，政务大楼3.2万元。

电费138万元。主要用于党政新区、消防大楼、政务大楼、公共卫生大楼、交通大楼、原人武部办公大楼、干部周转宿舍楼、纪委办公大楼电费。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额597.83万元，其中：政府采购货物预算84.93万元，政府采购工程预算（文化宫维修工程）513万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目43个，公开绩效目标43个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3875.58万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，我单位公务车共5辆。其中，捷达车1辆、丰田考斯特中巴车1辆、汉兰达车1辆、别克商务车1辆，丰田霸道1辆。 

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：武春玲   联系电话：7582059

第五部分  2022年部门预算公开表·

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表