一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

1.宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行旗教育局的行政法规规章制度等。

2.组织呼吉尔特地区及周边适龄儿童少年入学，根据本校实际制定教育发展规划，完成落实好九年制义务教育学段全部课程的教学义务。

3.组织开展本校教育教学科研改革，特色教学，全力推进素质教育实施，提高教学质量。

4.注重安全教育，养成教育，传承及发扬民族传统文化。二、机构设置及单位构成情况

我单位主管单位为乌审旗教育体育局，属于乌审旗教育体育局二类单位，属财政全额拨款单位。我校属农村六年制小学，现有在职在编教职工人数17人，其中专任教师4人，工勤人员1人，年末实有43人，现有教学班8个。在校生185人，现有校舍建筑面积5177平方米，学校占地面积20546平方米。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 609.36万元，比上年预算增加22.49 万元，上升3.83%，增加的主要是由于增加取暖费、人员工资、课后服务费、校园文化建设维修零散经费。

支出预算609.36 万元，比上年预算增加22.49 万元，上升3.83%，增加的主要是由于增加取暖费、人员工资、课后服务费、校园文化建设维修零散经费。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入609.36万元，其中：一般公共预算拨款收入   607.89万元，占比99.76%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转1.48万元，占比0.24%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出609.36万元，其中：基本支出557.53万元，占比91.49%；项目支出51.83万元，占比8.51%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“公务费、业务费和取暖费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算609.36万元，包括：一般公共预算财政拨款607.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   1.48万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类502.48万元，比上年预算数增加84.47万元。主要用于教育支出。

2、社会保障和就业类47.27万元，比上年预算数减少77.34万元。主要用于人员支出。  

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少0万元，增长（下降）0%。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算191.03万元，比上年增加129.59万元，上升100%。主要原因是人员增加，所需的经费增加。主要包括以下支出：办公费2.85万元、印刷费0.66万元、电费1.25万元、取暖费83万元、差旅费2.35万元、维修费12.5万元、福利费6.22万元、专用材料费0.80万元，培训费1万元，劳务费4万元，工会经费4.76万元，公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。增加主要原因是2022年我校在创城和学校文化建设以及校园公共设施维修方面投入较多导致支出同比2021年预算支出机关运行经费有所增加，煤价上涨，需要取暖费增多。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额110.01万元，其中：政府采购货物预算110.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年政府性基金支出预算1.41万元。

第三部分  其他公开事项说明

 一、重点项目预算绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目27个，公开绩效目标27个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算607.89万元，占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆 0  辆， 其中：机要应急车辆  辆等，单位价值0万元以上大型设备0台（套）等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：樊霓           联系电话：15047376960

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表