部门预算信息公开目录

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况　　 

　　第二部分 2022年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明　　 

　　第三部分 其他公开事项

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明　　 

　　第四部分 名词解释　　 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道　　 

　　第六部分 2022年部门预算公开表

　　一、部门收支预算总表

　  二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目支出绩效目标申报表

十二、政府采购预算表

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责主要职能、职责

　　1、单位基本及主要职能　

　　人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识。这四项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

　　乌审旗政协具体职能包括：

　　1.负责旗政协全体会议、常务委员会议、党组会议、主席会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

　　2.协调旗政协各专门委员会的工作，充分发挥旗政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

　　3.负责旗政协委员进行调研、协商、视察、座谈、学习等日常活动的服务和具体组织工作。

　　4.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

　　5.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映旗政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

　　6.联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系旗直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

　　7.负责旗政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和旗政协机关行政事务管理工作。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　  政协乌审旗委员会的机构设置为“三委一办”，即提案及经济委员会、社会事业委员会、文化文史和学习委员会和政协办公室，均为正科级单位，并配备了专职主任或副主任。政协办公室下设委员联络中心。

　　第二部分 2022年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 972.51万元，比上年预算减少7.8万元，下降0.7 %，下降主要是严格参照各项财务制度缩减预算。　　 

支出预算 972.51 万元，比上年预算减少7.8 万元，下降0.7 %，下降主要原因是严格参照各项财务制度缩减预算。　　 

　　（一）、2022年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入 972.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 972.51万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0万元，占比0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0 %。

　　（二）、2021年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出 972.51 万元，其中：基本支出536.58万元，占比55.17%；项目支出435.92万元，占比44.83%；事业单位经营支出0 万元，占比0 %。

　　主要用于机构运转、委员活动、其他政协事务等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算 972.51 万元，包括：一般公共预算财政拨款 972.51 万元，政府性基金预算财政拨款  0 万元，上年结转 0 万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1、一般公共服务类  849.88万元，比上年预算数增加 0.95万元。主要用于单位行政运行，委员视察，政协会议及其他政协事务等。

　　2、社会保障和就业类  68.41万元，比上年预算数减少5.41万元。主要用于缴纳职工养老保险及职业年金等。

　　3、医疗卫生与计划生育支出  30.37万元，比上年预算数减少0.23万元。主要用于缴纳单位职工医疗保险、生育保险等。

　　4、住房保障支出 23.85万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

　　三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算 21 万元，比上年减少0万元，下降0 %。其中：

　　1、因公出国（境）费用   0万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

　　2、公务接待费 1 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。

　　3、公务用车购置及运行维护费 20 万元，比上年预算减少0万元，下降0%。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费20万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要是响应国家政策要求日后尽量缩减“三公经费”。

　　    四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算69.2万元，比上年减少2.3万元，下降3.21 %。主要包括以下支出：办公室费18万元、印刷费2万元、邮电费1.2万元、差旅费18万元、培训费1万元、水费1万元、维修（护）费2万元、劳务费1万元公务接待费1万元、公务用车维护费 20万元、增加（减少）主要原因是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，过紧日子，严格控制支出。

　　    五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额252万元，其中：政府采购货物预算 10万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 ：政协会议费42万元,文献资料编纂经费100万元，承办运动会经费100万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　 一、项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，填报绩效目标的预算项目19个，公开绩效目标19个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算435.92万元，占全部项目支出预算的100%。

　　二、重点项目预算绩效目标情况说明

　　本单位无重点项目。

　　截至2021年末，共有车辆 6 辆， 其中：机要应急车辆0辆，其他用车6辆。

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。　　 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 德力格尔玛          联系电话：15047358341