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2022年

02月25日

16:02

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乌审旗红十字会2022年度部门预算公开

部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

1.宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项方针、政策。

2.研究制定全旗红十字会工作标准及实施方案并组织实施。

3.开展救灾备灾工作,在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助。组织社会开展募捐,接受国内外援助,监督救灾款物的使用。

4.普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血社会活动;负责骨髓、造血干细胞捐赠宣传和捐赠者资料库的建设管理工作;组织会员、志愿工作者开展社会服务活动,开展其他人道主义服务活动。

5.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

6.参加国际人道主义援助工作。

7.宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8.承办旗人民政府和市红十字会交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

乌审旗红十字会于2002年12月机构单设,核定群团事业编制7名,领导职数1正2副。内设机构有办公室和业务股,现有工作人员15名,其中正式职工9名,合同工3名,公益性岗位3名。主要承担着全旗救灾、救护、救助、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献和对红十字会法律、法规及相关知识的宣传贯彻等工作,在改善民生、促进社会和谐等方面,充分发挥政府在人道救助领域的助手作用。                        

第二部分  2022年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 303.4万元,比上年预算减少12.4万元,减少4.09%,减少主要是由于今年没有新冠肺炎疫情的捐款

支出预算303.4万元,比上年预算减少12.4万元,减少4.09%,减少主要是由于今年没有新冠肺炎疫情捐款的支出

(一)、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入303.4万元,其中:一般公共预算拨款收入303.4万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出303.4万元,其中:基本支出131.62万元,占比43.38%;项目支出171.78万元,占比56.62%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于人员经费、公用经费、残疾人保障金、驻村干部补贴、大病救助等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算303.4万元,包括:一般公共预算财政拨款303.4万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类292.2元,比上年预算数减少14.09万元。主要用于人员经费、公用经费、养老金、残疾人保障金、失业保险等方面。

2.医疗卫生与计划生育类4.8万元,比上年预算数增加0.88万元。主要用于医疗保险、生育保险等方面

3、住房保障类6.4万元,比上年预算数增加0.82万元。主要用于住房保障方面。 

三、2022“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.2万元,比上年减少0.00万元,减少0.00%。

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费0.2万元,比上年预算数减少0万元,下降   0%。

3、公务用车购置及运行维护费1万元,比上年预算减少1.5万元,下降0.00%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费1万元,比上年预算减少1.5万元,下降0.00%。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算18.02万元,比上年减少7.14万元,减少71.6%。主要包括以下支出:办公室费0.4万元、邮电费1万元、印刷费0.4万元、差旅费3.8万元、维修(护)费0.3万元、会议费0.3万元、培训费0万元、福利费1.89万元、公务接待费0.2万元、务用车维护费1万元、专用材料费1万元、劳务费1万元、工会经费1.51万、其他交通费5.22万减少主要原因是2022年没有第五次会员代表大会经费预算

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额5.78万元,其中:政府采购货物预算   5.78万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门(单位)2022年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年,填报绩效目标的预算项目26个,公开绩效目标26个,公开项目占全部预算项目的56.62%。公开填报绩效目标的项目支出预算171.78万元,占全部项目支出预算的87.1%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末,共有车辆1辆,其中:公务用车1辆,机要应急车辆0单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:塔娜   联系电话:18248327802

 

第六部分  2022年部门预算公开表

 

         详见附表:部门预算公开表

 

        承诺书.pdf
        2022年预算公开表.xlsx