部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、项目绩效目标表

        十二、政府采购预算表  

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

（1）根据旗人民政府授权，履行出资人职责，监管旗本级企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（2）承担所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准和措施办法，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业的工资分配管理工作，制定所监管企业负责人的收入分配政策并组织实施。

（3）按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,健全选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（4）负责组织出资企业上交国有资本收益，参与拟订出资企业国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（5）对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产产权变更、处置等依法进行监督管理。

（6）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、自治区、市和旗有关安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（7）负责推进国有企业改革和重组工作，推进中国特色现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构调整。

（8）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的政策规定草案，制定有关制度。

（9）完成旗委、旗政府交办的其他任务。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算13965.7万元，比上年预算增加10825.1万元，增长344.68%，增加主要是由于我委2022年向旗人民政府申请了增加了对国有企业的注册资本金投入。

支出预算13965.7万元，比上年预算增加10825.1万元，增长344.68%，我委2022年向旗人民政府申请了增加了对国有企业的注册资本金投入。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入13965.7万元，其中：一般公共预算拨款收入 12965.7万元，占比92.84%；政府性基金预算拨款收入  0 万元，占比0 %；事业收入0   万元，占比0  %；事业单位经营收入0  万元，占比0  %；，其他收入  0万元，占比0  %；上年一般公共预算结转1000万元，占比 7.16 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出13965.7万元，其中：基本支出455.03万元，占比3.26%；项目支出13510.67万元，占比96.74%；事业单位经营支出 0 万元，占比0  %。

主要用于“机构运转、专业活动、日常办公经费、项目支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算13965.7万元，包括：一般公共预算财政拨款12965.7万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转  1000万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 0万元。

2、社会保障和就业类44.25万元，比上年预算数减少25.25万元。主要用于单位职工保险等支出。

3、医疗卫生与计划生育类 15.31万元，比上年预算数减增加1.23万元。主要用于医疗保险支出。     

4、住房保障类 22.07万元，比上年预算数增加0.27万元。主要用于住房公积金出。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算8.5万元，比上年增加2.57万元，减少43.34 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0  万元，比上年预算数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0  %。增加（减少）主要是由于......。

2、公务接待费 1.5万元，比上年预算数增加1.1万元，增加275 %。主要是由于我委2022年国有企业改革，专项问题整治等增加接待。

3、公务用车购置及运行维护费7万元，比上年预算增加1.47万元，增加26.58%。其中，公务用车购置 0  万元，比上年预算增加（减少）0  万元，增长（下降）0   %；公务用车运行维护费 7 万元，比上年预算增加1.47万元，增加26.58%。。要是由于我委2022年国有企业改革，专项问题整治等增加出差。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算 54.84万元，比上年增加10.84万元，增加24.64 %。主要包括以下支出：办公室费 10.8万元、印刷费1.4万元、咨询费0.2万元、手续费0.2万元、水费1.5万余、邮电费 0.6 万元、差旅费9 万元、维修（护）费2万元、会议费0.5万元、培训费 0.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费2万元、工会会费5.47万元、福利费6.84万元、公务用车维护费7万元、其他交通费用5.32万元、其他商品和服务支出1万元。主要用于我委2022年机关运行经费。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额447.46万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

如单位的政府性基金支出预算为“0”，应公开空表，并用文字明确本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算13510.67万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆 2  辆， 其中：机要应急车辆  辆0等，单位价值0万元以上大型设备0台（套）等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：蒋敏          联系电话：7218572

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表。