乌审旗委巡察工作领导小组办公室 

2022年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  名词解释

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

 第一部分  本部门概况

一、部门职能职责

（一）传达贯彻党中央、自治区党委关于巡视和市委、旗委巡察工作的决策部署，向旗委巡察工作领导小组报告工作情况。

（二）负责统筹协调、指导督导、服务保障巡察工作。

（三）承担政策研究、制度建设等工作。

（四）对旗委和旗委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

（五）联络中央、自治区党委巡视工作和市委巡察工作。

（六）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（七）与纪检监察、组织、宣传、财政、审计、信访、司法等旗委、政府有关协作部门进行沟通联络。

（八）向市委巡察工作领导小组及其办公室报告工作情况，办理交办事项。

（九）完成旗委、旗委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情

中共乌审旗委员会机构编制委员会《关于调整中共乌审旗委员会巡察工作领导小组办公室职责机构编制的通知》（乌党编发﹝2020﹞9号），旗委巡察工作领导小组办公室行政编制10名。配备主任1名、副主任3名。内设综合室、业务室。2019年3月，成立乌审旗委巡察数据工作中心，为旗委巡察办所属公益一类相当股级事业单位，核定事业编制11名。现有工作人员25人。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算418.2576万元，比上年预算增加240.2781万元，上升57.45%，增长主要是由于2022年调入行政编制人员1人，事业编制人员2人，合同编制人员1人；2022年增加预算采购款、培训费等。支出预算418.2576万元，比上年预算增加240.2781万元，上升57.45%，增加主要是2022年人员工资正常预算，采购固定资产正常预算。

    （一）2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入418.2576万元，其中：一般公共预算拨款收入418.2576万元，占比100%；政府性基金预算拨款收0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元，用事业基金弥补的收支差额0元。

（二）2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出559.8万元，其中：基本支出329.8万元，占比58.91%；项目支出230万元，占比41.09%，项目支出主要用于专项经费80万元，信息化建设费用30万元，公杂费120万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算559.8万元，包括：一般公共预算财政拨款559.8万元，政府性基金预算财政拨款0元，上年结转0元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务497.01万元，主要用于巡察业务运行。

2.社会保障和就业类32.3万元，医疗卫生与计划生育10.9万元，住房公积金19.59万元。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3万元。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护3万元，比上年预算减少4.4万元。

    四、机关运行经费安排情况说明

2022年，旗委巡察办公用经费财政拨款预算25.2万元。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

预算巡察专项经费80万元，增加主要原因是完成第十六届三轮巡察，两轮交叉巡察；预算信息化建设费30万元，增加主要原因是保证巡察工作顺利进行，确保巡察工作人员每人一台保密设备；预算公杂费120万元，增加主要原因是按照上级巡视巡察工作要求，进一步规范巡察工作专项经费。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，旗委巡察办共有3辆公务用车，其中：机要应急车辆1辆，执法执勤用车2辆，所有公务用车均占编。共有价值50万以上大型设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10.机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

                        0477--7589846

第六部分  2022年部门预算公开表

    详见附表：部门预算公开表