部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

    （一）主要职能、职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实旗委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助旗委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定。对旗委工作部门、旗委批准设立的党组（党委），各苏木镇党委、纪委等党的组织和旗委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督。受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员控告和申诉。保障党员的权利。

3.依照宪法、监察法履行监督调查处置职责。贯彻落实党中央、自治区党委、市委和旗委关于国家监察工作的部署决定，维护宪法法律，依法对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。对行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

4.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

5.负责综合分析全旗全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。参与起草拟订相关规范性文件。

6.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好旗纪委监委派驻（出）机构、苏木镇纪委监察办、旗管理企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导纪检监察系统干部教育培训等工作。

7.完成旗委、市纪委监委交办的其他任务。

（二）机构情况

乌审旗纪委监委内设机构13个职能部门，具体为：办公室、组织部(纪检监察干部监督室）、宣传部、党风政风监督室、第一至第六纪检监察室、信访室、案件审理室、案件监督管理室（乌审旗反腐败协调小组办公室）。                        

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2782.94万元，比上年预算增加497.84万元，增长10%，增加主要是由于办公楼租赁费、购置设备、办理大要案件、派驻派出机构运行、警示教育基地运行及维修使预算费用增加。

支出预算2782.94万元，比上年预算增加134.6万元，增长10%，增加主要是由于办理大要案件、派驻派出机构运行、警示教育基地运行及维修使预算费用增加。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入2782.94万元，其中：一般公共预算拨款收入2449.7万元，占比20%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出2782.94万元，其中：基本支出1666.52万元，占比17%；项目支出1116.42万元，占比58%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、办理大要案件，派驻派出机构运行、警示教育基地运行及维修等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2782.94万元，包括：一般公共预算财政拨款2449.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类2449.7万元，比上年预算数增加136.6万元。主要用于机关运行运转费用支出。

2、社会保障和就业类228.07万元，比上年预算数减少62.96万元。主要用于社会保障和就业性支出。

3、医疗卫生与计划生育支出64.35万元，比上年预算数增加10.45万元。主要用于医疗卫生与计划生育性支出。

4、住房保障支出103.78万元，比上年预算数增加21.88万元。主要用于住房保障性支出。  

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算33.9万元，比上年增加15.1万元，下降61%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元。

  2、公务接待费1万元，比上年预算数无变动。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费32.9万元，比上年预算增加15.1万元，下降10.2%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算数无变动；公务用车运行维护费32.9万元，比上年预算减少15.1万元，减少39%。公务用车运行维护费增加主要是由于大要案件、派驻纪检组使用公务用车。

  四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算1666.52万元，比上年增加224.82万元，增加18%。主要包括以下支出：工资福利费1487.54万元、商品和服务支出154.45万元、福利费24.52万元。

  五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额407.8万元，其中：政府采购货物预算27.8万元、物业管理费80万元、办公楼租赁费300万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目33个，公开绩效目标33个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2782.94万元，占全部项目支出预算的100%。

   二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆6辆， 其中：机要应急车辆3辆、执法执勤车辆3辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：奇娜 联系电话：7582044

第六部分  2022年部门预算公开表

   详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表