乌审旗社保和就业综合服务中心

2022年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

……（部门可自行增加更加详细的公开内容） 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算（基本）支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、2022年政府采购预算明细表

第一部分  本部门概况

根据《中共乌审旗委员会机构编制委员会关于印发<乌审旗社保和就业综合服务中心机构职能编制规定>的通知》（乌党编发[2021]42号）文件精神，乌审旗社保和就业综合服务中心为乌审旗人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。乌审旗社保和就业综合服务中心认真贯彻落实党中央关于社会保险和就业工作的方针政策和自治区党委、市委、旗委决策部署，承担社会保险和就业相关服务工作。

一、职能职责

（一）贯彻落实国家关于社会保险和就业工作的方针政策及法律法规规章，落实国家、自治区、市、旗社会保险和就业政策、实施办法和发展规划；参与拟订全旗社会保险和就业发展规划，组织实施社会保险和公共就业相关服务保障工作。

（二）承担社会保险上级统筹基金上解、下拨和分配等方面的辅助性工作；参与拟订并组织实施社会保险基金财务核算、预决算草案。

（三）承担社会保险经办内部风险防控、信息数据核对等工作；参与拟订并组织实施社会保险的业务、财务、安全和风险管理制度；承担社会保险举报、投诉的受理和转办工作；承担违规领取社会保险待遇追缴等方面的辅助性工作。

（四）承担社会保险关系转移接续等工作；承担社会保险待遇领取人员资格认证工作；承担退休人员社会化服务等相关工作；承担社会保险经办标准化建设的基础性、辅助性工作，开展相关业务指导工作。

（五）承担社会保险登记、申报原始凭证及支付结算会计凭证等相关的业务、财务档案管理工作；承担机关事业单位职业年金基金财务核算归集上划等工作；承担社会保险业务财务报表编制、统计分析、信息披露、宣传等方面的工作。

（六）承担就业的有关数据统计、处理和分析工作；指导公共就业服务信息化建设；承担人力资源状况调查工作；承担就业信息系统管理和运行维护工作；承担就业困难人员就业援助工作；承担农村牧区富余劳动力转移就业的基础性工作；承担就业扶贫工作。

（七）承担失业保险基金管理方面的基础性、辅助性工作；承担失业保险的统计、分析、预警、监测工作；承担失业保险业务经办工作；承担失业保险个人缴费记录数据库建设、管理、维护工作；承担各项就业失业政策补贴兑现的辅助性工作；参与拟订失业保险基金预决算草案工作。

（八）承担各类职业院校、职业培训机构开展职业技能培训和创业培训的业务指导工作；承担创业培训师资、培训教材管理方面的基础性、辅助性工作。

（九）承担创业担保贷款发放的辅助性工作；承担创业型城市创建工作；承担全旗创业项目库建设管理工作。

（十）完成乌审旗人力资源和社会保障局交办的其他相关工作。

二、机构设置及单位构成情况

乌审旗社保和就业综合服务中心核定事业编制24名。核定领导职数3名（1正，正科级；2副，副科级），核定内设机构股级领导职数5名。乌审旗社保和就业综合服务中心设5个内设机构： 

（一）办公室

承担综合文稿起草、文电、会务、考勤、档案、信息宣传、安全、保密等日常事务性工作；承担全旗公益性岗位人员管理基础性、辅助性工作；承担社会保险经办风险防控等方面工作；承担社保信息数据核对、经办内控、资格认证等工作，协助开展信用体系建设相关工作；承担社会保险欺诈骗保的投诉举报受理和处理等方面的基础性、辅助性工作；承担违规领取社会保险待遇追缴等方面的辅助性工作。

（二）财务股

承担中心财务管理、国有资产管理、后勤保障、基金（资金）预决算等工作；承担社会保险基金的财务管理和会计核算相关业务工作；参与拟订并组织实施社会保险基金预决算草案、本级财政补贴预算草案；承担日常财务报表的编制和报送工作；承担社会保险数据指标的统计、调查、分析、精算等工作，并提出相关建议；承担养老保险、工伤保险、职业年金、就业补助资金、失业保险基金管理使用等方面的基础性、辅助性工作；承担养老保险、工伤保险、职业年金、就业失业补贴 待遇发放等方面的辅助性工作；承担养老保险、工伤保险、职业年金、就业补助资金分配的辅助性工作。

（三）社会保险股

承担本级企业职工养老保险、城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金、失业保险和工伤保险的参保登记、缴费核定、信息维护、个人权益记录及社保关系的转移等具体经办工作；承担各项失业保险待遇支付的辅助性工作；承担企业失业保险稳岗返还、职工技能提升补贴、失业补助金等方面审核发放的辅助性工作；承担工伤保险医疗、康复机构、辅助器具配置机构服务协议签订工作；承担工伤预防管理规范等方面的基础性、辅助性工作；承担中心公共服务事项“一窗式”受理和咨询服务；承担社会保险专项报表的统计、汇总、上报工作；参与拟订社会保险待遇发放计划；承担社会保险业务培训的组织工作；承担社会保险政策的宣传工作；参与拟订并组织实施社会保险经办事业发展规划、计划；承担社会保险经办标准化建设的基础性、辅助性工作，开展相关业务指导工作。

（四）退休人员管理股

承担退休人员社会化管理服务相关工作。

（五）就业培训股

协助完善公共就业服务体系工作；承担就业失业登记工作；承担就业困难人员就业援助指导工作；承担就业扶贫指导工作；承担就业数据统计、分析工作；承担农牧区富余劳动力转移就业、技能培训指导工作；承担就业信息系统管理运行工作。承担就业重点群体与企业职工技能提升培训、家庭服务业技能培训的组织实施工作；承担各类职业院校、职业培训机构开展职业技能培训的业务指导工作；承担职业技能培训数据统计分析工作；承担实训基地申报、创业培训师资与教材管理等方面的工作；承担创业贷款担保基金专户建立管理方面的基础性、辅助性工作；承担创业担保贷款经办服务工作。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算31527.27万元，比上年预算增加17008.17万元，增加主要原因是有历年上级结转结余资金1376万元，新增职业年金历年利息1631.44万元。

支出预算31527.27万元，比上年预算增加17008.17万元，增加主要原因是有历年上级结转结余资金1376万元，新增职业年金历年利息1631.44万元需要上划。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入31527.24万元（其中包括上年结转结余资金1376万元），其中：一般公共预算拨款收入31527.24万元（其中包括上年结转结余资金1376万元）。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出31527.24万元，其中：基本支出7431.52万元，；项目支出 24058.34万元。

主要用于“机构运转、专业活动、民生补贴等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算31489.86万元，包括：一般公共预算财政拨款31489.86万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 31489.86万元，比上年预算增加17008.17万元，增加主要原因是有历年上级结转结余资金1376万元，新增职业年金历年利息1631.44万元。

2、社会保障和就业类 31489.86万元，比上年预算数增加  17016.62万元。

3、医疗卫生与计划生育支出 15.31万元 ，比上年预算数减少2.69万元。

4、住房保障支出：22.07万元。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算10.04  万元，较上一年有所减少，其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加0万元。

2、公务接待费  1 万元，比上年预算数增加0.3  万元。

3、公务用车购置及运行维护费 9.04  万元，比上年预算减少0.06 万元，其中，公务用车运行维护费  9.04万元，比上年预算减少0.06万元。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算  173.6万元，同比上年预算基本一致。主要包括以下支出：办公经费40万元、印刷费：16.2万、水费：1.4万元、电费：2万元、维护费：21.2万、会议费：4万、邮电费4.3 万元、差旅费 21.9 万元、培训费3.5 万元、公务接待：1万元、劳务费：21万、手续费：2.46万、委托业务费：3万、福利费 6.66 万元、公务用车维护费9.4万元、驻村干部工作补助：4.58  万元、办公设备购置：11万元。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  30.34万元，其中：复印纸采购1.8万元；车辆维修和保养服务2万元；车辆加油服务1.84万元；其他保险服务1.2万元；办公设备购置8.5万元；印刷服务15万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

七、国有资本经营预算支出情况说明

    本部门（单位）2022年无国有资本经营支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目41个，公开绩效目标41个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算31461.24万元（其中包括1310万元的中央直达资金），占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆 2 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高越荣           联系电话：7582669

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表