部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》等法律法规和动物疫病防治技术规范。畜禽疫病的检测、诊断、预防，促进畜牧业健康发展。承担本行政区域内动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。负责本行政区域内动物防疫工作的技术指导、培训、推广和科普宣传工作。动物疫病信息网络化报送管理工作。

二、机构设置及单位构成情况

我旗兽医局于2007年9月成立，属全额拨款事业单位，2015年3月31日，按照《乌审旗机构编制委员会关于整合机构的通知》（乌机编发[2015]6号）精神，撤销乌审旗兽医局，所承担的行政职能划入乌审旗农牧业局，更名为乌审旗动物疫病预防控制中心。目前，共有在岗干部职工18人，编制16人，正式干部18人。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1660.72万元，比上年预算增加429.62万元，提高34.89 %，增加原因主要是由于2021年上年结转结余未纳入年初预算，2022年上年结转结余纳入年初预算。

支出预算1600.72万元，比上年预算增加429.62万元，提高34.89 %，增加原因主要是由于2021年上年结转结余未纳入年初预算，2022年上年结转结余纳入年初预算。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入1660.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入1263.63 万元，占比76.09 %；政府性基金预算拨款收入0   万元，占比0 %；事业收入  0 万元，占比0  %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转397.08 万元，占比 23.91 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比0  %。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出 1660.72万元，其中：基本支出411.19万元，占比 24.76 %；项目支出 1249.52 万元，占比 75.24 %；事业单位经营支出 0 万元，占比0  %。

主要用于“机构运转、组织实施全旗重大动物疫病防控与扑灭、督查和管理全旗动物防疫、检疫、兽医医政和兽药药政管理、动物产品安全的督查和管理、组织、协调、实施全旗动物标识及疫病可追溯体系建设、官方兽医和执业兽医的管理、动物原微生物实验室生物安全管理、全旗重大动物疫病防控物资的计划供应等”工作方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1660.72万元，包括：一般公共预算财政拨款1263.63 万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转 397.08 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、农林水支出1572.92万元。主要用于畜禽疫病的检测、诊断、预防，促进畜牧业健康发展。承担本行政区域内动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。负责本行政区域内动物防疫工作的技术指导、培训、推广和科普宣传等工作。

2、社会保障和就业类 48.72 万元。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、职业年金、残疾人保障金、失业保险、生育保险、工伤保险支出。

3、卫生健康支出22.52万元 。主要用于缴纳职工基本医疗保险 、突发公共卫生事件应急处理支出。

4、住房保障支出16.56万元。 主要用于住房公积金缴费支出。  

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算18.9万元，比上年增加14.4 万元，提高320 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0  万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %。

2、公务接待费  0.6 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降0  %。

3、公务用车购置及运行维护费 18.3万元，比上年预算增加14.4万元，提高370 %。其中，公务用车购置 0  万元，比上年预算增加（减少）0  万元，增长（下降） 0  %；增加主要原因是2021年项目支出中公车费未列入年初预算，2022年年初预算包含了项目支出中的公车费。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算19.65  万元，比上年减少17.85 万元，下降47.6 %。主要包括以下支出：包括办公费2.45万元、水费0.4万元、电费1.5万元、邮电费3.5万元、公务接待费0.6万元、差旅费2万元、维修（护）费1万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费7.2万元。减少主要原因2022年预算业务费未纳入基本支出统计项以项目支出填报。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 350.76  万元，其中：政府采购货物预算182.76万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算168 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目28个，公开绩效目标28个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算771.44万元，占全部项目支出预算的61.74%。本单位无重点项目。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆6 辆， 为一般公务用车，单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：娜仁其木格           联系电话：13947772560

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表