目录

  第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

乌审旗无定河镇无定河幼儿园始建于2000年，2015年9月迁入现址。宗地面积11969.86㎡,房屋面积4859.56㎡在校幼儿175名，教学班7个,是一所设施设备先进、布局合理、功能齐全、环境优美的中式四合院建筑风格的现代化儿童乐园.

二、机构设置

1.鄂尔多斯市乌审旗无定河镇无定河幼儿园单位设置及人员情况，我单位主管单位为乌审旗教育体育局，属于乌审旗教育体育局二类单位，属财政全额拨款事业单位。单位2020年编制数为 31人，事业编制人数为31人，其中在编在册人31人，年末实有39人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

我幼儿园本年度预算数额为161.845万元，决算总额为 205.41万元，2020年度预算数为205.41万元，决算总额205.41万元，预算比上年减少了38.66万元，决算总额比上年减少了176.36万元，主要原因是本年度决算中为纳入政府购买合同人员工资。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计239.01万元，其中：本年收入合计239.01万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计239.01万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余25.30万元。与2019年度相比，收入总计减少196.50万元，下降45.10%；支出总计减少196.50万元，下降-45.10%。主要原因：1.本年度决算中未纳入政府购买合同人员工资。2.由于人员增多，液化气费用支出增多。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计239.01万元，其中：财政拨款收入205.41万元，占85.90%；事业收入33.60万元，占14.10%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计213.71万元，其中：基本支出207.34万元，占97.00%；项目支出6.37万元，占3.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计205.41万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计205.41万元，其中：年末结转和结余25.30万元。与2019年度相比，收入减少176.36万元，下降46.20%；支出减少176.36万元，增长下降46.20%。主要原因：本年度决算中未纳入政府购买合同人员工资。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计205.41万元，其中：基本支出199.04万元，占96.90%；项目支出6.37万元，占3.10%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出199.04万元，其中：人员经费123.22万元，主要包括下表中的内容；较上年减少197.29万元，主要原因是：本年度决算中未纳入政府购买合同人员工资，

公用经费75.81万元，主要包括以下内容：

标注：金额单元为万元。

较上年增加18.29万元，主要原因是：因我园增购了办公设备

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明无定河镇无定河幼儿园无三公经费。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

无定河镇无定河幼儿园无三公经费。

无定河镇无定河幼儿园无公务用车购置及运行维护费支出。

无定河镇无定河幼儿园无公务接待费支出

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金3.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目  个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“ 围栏加高项目 ”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3.07万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为127000万元，执行数为3.07万元，完成预算的3.43%。项目绩效目标完成情况：通过围栏加高加强了校园安全管理。

2.发现的主要问题及原因：对项目绩效工作技能和理解较浅，预算中的三个项目绩效内容未施工。

3.下一步改进措施：加强项目绩效的编制，将重点工程纳入项目绩效编制中，加强财务人员技能的提升。

 （三）部门评价项目绩效评价结果。

1.本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

严格按照上级管理部门的要求，严把学校财务管理、积极有效的使用好资金，认真做好财务编报工作和资金使用的审核工作.

2.本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度日常公用经费支出75.81万元，比2019年增加18.29万元，增长31.80%。主要原因是：由于我园支付了2019年未支付成功的经费。

(二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元，授予中小企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆。主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆，主要用于;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：其乐木格    联系电话：15147734682