目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

负责辖区内规划建设项目的组织实施及专项资金的使用；负责辖区内的基础设施和公共设施的建设管理；负责遗址公园的考古调查、发掘、研究和文物征集、收藏、保护等工作；负责辖区内的招商引资和对外交流合作；负责遗址公园的旅游资源开发利用、运营维护以及商贸旅游等服务业的管理工作；负责辖区内安全生产和公共卫生管理工作；负责辖区内生态环境和人文环境保护工作。

二、机构设置

乌审旗萨拉乌苏考古遗址公园管理局于2017年经鄂尔多斯市机构编制委员会批准设立，是乌审旗政府直属事业单位。属于财政全额拨款事业单位。现有工作人员19名，领导职数3名，一正两副，正式工9人、地方聘用人员9人、公益性岗位1人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，部门本年收入预算合计417.48万元，比上年增加211.41万元，主要原因是因博物馆前期项目增多预算增加。2020年，部门本年支出预算合计417.48万元，比上年增加211.41万元，主要原因是因博物馆前期项目增多及开展考古发掘工作  。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计382.41万元，其中：本年收入合计382.41万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计382.41万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加-41.62万元，增长-9.80%；支出总计增加-41.62万元，增长-9.80%。主要原因：一是压缩各项开支；

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计382.41万元，其中：财政拨款收入382.41万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。（该段内容根据部门实际情况补充）

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计382.41万元，其中：基本支出114.86万元，占30.00%；项目支出267.54万元，占70.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。（该段内容根据部门实际情况补充）

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计382.41万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计382.41万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加-41.62万元，增长-9.80%；支出增加-41.62万元，增长-9.80%。主要原因：一是压缩各项开支；（由部门根据实际情况补充原因）。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计382.41万元，其中：基本支出114.86万元，占30.00%；项目支出267.54万元，占70.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出114.86万元，其中：人员经费86.97万元，主要包括：人员工资、人员社会保险、住房公积金，较上年增加-0.26万元，主要原因是：人员变动；公用经费27.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、公车运行维护费，较上年增加-16.91万元，主要原因是：压缩各项开支（由部门根据实际情况补充原因）。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为7.70万元，支出决算为2.74万元，完成预算的35.60%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为7.00万元，支出决算为2.69万元，完成预算的38.40%；公务接待费预算为0.70万元，支出决算为0.05万元，完成预算的7.10%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是压缩公车运行费用；二是压缩公务接待费开支；（由部门根据实际情况补充原因）。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出2.74万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.69万元，占98.20%；公务接待费支出0.05万元，占1.80%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出2.69万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于……（由部门根据实际情况补充）支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）。公务用车运行维护费支出2.69万元，用于公车燃料费，维护费（由部门根据实际情况补充），车均运维费2.69万元，公务用车运行维护费支出较上年增加-3.42万元，主要原因是压缩减少运行维护费用（由部门根据实际情况补充原因），财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.05万元。其中：国内公务接待费0.05万元，接待1批次，共接待7人次。主要用于一是考古专家接待；国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）-0.84万元，主要原因是压缩减少开支。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，共涉及资金267.54 万元，

我单位此项目为考古遗址博物馆建设方案设计费，为了下一年开始建设博物馆此项目是必不可少的，博物馆的建设是我单位下一年度的重点项目，根据我单位未来考古发掘展出展品做出良好开端。涉及公共预算支出79.81万元。

我单位未委托第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目自评综述：我单位在今年部门决算中反映的考古遗址博物馆建设项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为80万元，执行数为79.81万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：完成博物馆前期建设的设计方案编制。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，博物馆建设项目设计方案费项目绩效自评等分为99.5分，项目全年预算数为80万元，执行数为79.81万元完成预算的99.8%、通过项目实施使我单位下一步工作有效开展。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出86.97万元，比2019年增加-0.26万元。增长-0.99%主要原因是：人员变动。

本部门2020年度日常公用经费支出27.89万元，比2019年增加-16.91万元，增长-37.70%。主要原因是：压缩各项开支（由单位根据实际情况补充原因）。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于;主要领导干部用车0辆，主要用于;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆,主要用于；特种专业技术用车0辆,主要用于；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于下乡等开展日常工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝艳    联系电话：0477-2290118