乌审旗动物疫病预防控制中心

2020年度决算公开报告

 

 

 

目  录

 第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

一是贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》、《重

大动物疫情应急条例》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》等法律法规和动物疫病防治技术规范；负责拟订并组织实施全旗动物疫病控制和扑灭的应急预案，做好突发兽医公共卫生事件和畜产品安全事件的应急处置工作；二是负责重大动物疫病和人畜共患病防控的技术支撑，负责疫病免疫、监测、检测、诊断、预警预报、流行病学调查、免疫效果评估、疫情报告、风险评估和生物安全监管等工作；三是畜牧投入品和畜产品安全监测；四是对全旗畜牧业养殖技术的推广、研究、培训和服务；连续3年组织开展科学养殖、产业扶持，每年至少组织培训兽医从业人员4次380人，积极与农大科研单位合作，开展兽医科研项目研究工作。积极完成市级业务部门下达任务目标；承办旗委政府及旗农牧局交办的其它工作任务。

二、机构设置

（1）独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构1个，比上年增加0.00个。

（2）独立核算机构。2020年，本单位独立核算机构1个，比上年增加0.00个。 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、关于2020年度预算执行情况分析

收入预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计1,649.92万元，收入决算合计1,302.56万元，年初预算与决算收入差额347.36万元，预决算差异率为21.05%。

收入预决算对比情况表
项目	年初预算数	决算数	预决算差异率
一、一般公共预算财政拨款收入	16,499,235.00	12,895,632.62	21.84%
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00%
三、上级补助收入	0.00	0.00	0.00%
四、事业收入	0.00	0.00	0.00%
五、经营收入	0.00	0.00	0.00%
六、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00%
七、其他收入	0.00	130,000.00	0.00%
本年收入合计	16,499,235.00	13,025,632.62	21.05%

支出预决算对比情况。2020年，部门支出预算合计1,649.92万元，支出决算合计1,289.56万元，与预算数差额-360.36万元，预决算差异率为-21.84%，人员经费支出预决算差异率51.14%，主要原因是因机构改革，基层动物卫生监督站人员转隶至苏木乡镇 ，人员、经费减少；公用经费支出预决算差异率23.73%，主要原因是因机构改革，基层动物卫生监督站人员转隶至苏木乡镇 ，人员、经费减少。项目支出预决算差异率-66.01%，主要原因是因机构改革，基层动物卫生监督站人员转隶至苏木乡镇 ，人员、经费减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,302.56万元，其中：本年收入合计1,302.56万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1289.56万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余13.00万元。与2019年度相比，收入总计减少619.48万元，下降32.20%；支出总计减少632.48万元，下降32.91%。主要原因： 因机构改革，基层动物卫生监督站人员转隶至苏木乡镇，人员、经费减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,302.56万元，其中：财政拨款收入1,289.56万元，占99.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.00万元，占1.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,289.56万元，其中：基本支出619.22万元，占48.00%；项目支出670.34万元，占52.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,289.56万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,289.56万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入632.48万元，下降32.90%；支出减少632.48万元，下降32.90%。主要原因：主要原因： 因机构改革，基层动物卫生监督站人员转隶至苏木乡镇，人员、经费减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,289.56万元，其中：基本支出619.22万元，占48.00%；项目支出670.34万元，占52.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出619.22万元，其中：人员经费590.24万元，主要包括：基本工资126.32万元、津贴补贴140.63万元、绩效工资59.21万元、社会保障缴费91.46万元、其他工资福利支出144万元、抚恤金28.62万元，较上年减少436.21万元，主要原因是： 因机构改革，基层动物卫生监督站人员转隶至苏木乡镇 ，人员、经费减少；公用经费28.98万元，主要包括：办公费10万元、咨询费0.1万元、水费0.2万元、电费0.57万元、邮电费3.15万元、差旅费1.39万元、维修（护）费1.28万元、培训费0.04万元、专用材料费1.03万元、专用燃料费0.01万元、劳务费2.61万元、公务用车运行维护费4.17万元、其他交通费用0.32万元、办公设备购置4.11万元，较上年减少68.17万元，主要原因是：因机构改革，基层动物卫生监督站人员转隶至苏木乡镇，人员、经费减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为27.30万元，支出决算为7.73万元，完成预算的28.30%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为26.70万元，支出决算为7.73万元，完成预算的29.00%；公务接待费预算为0.60万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于机构改革，基层动物卫生监督站人员转隶至苏木乡镇，同时车辆划拨至苏木乡镇，本单位车辆减少  ；二是  由于疫情原因培训次数减少 。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出7.73万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.73万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出7.73万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年减少29.10万元，主要原因是本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费支出7.73万元，用于单位日常业务开展及车辆维修及保养，车均运维费1.29万元，公务用车运行维护费支出较上年减少18.69万元，主要原因是机构改革，基层动物卫生监督站人员转隶至苏木乡镇，同时车辆划拨至苏木乡镇 ，本单位车辆减少 ，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少2.33万元，主要原因是疫情影响未进行公务接待活动。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 共18 个，共涉及资金  670.34  万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目0  个，共涉及资金  0  万元。

组织对“ 2020年市本级农牧业专项资金项目 ”、“ 重大动物疫病应急储备物资项目 ”、“ 试剂盒及疫苗款项目 ”等6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  235.2 万元，政府性基金支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“2020年市本级农牧业专项资金项目”、“ 重大动物疫病应急储备物资项目 ”、“试剂盒及疫苗款项目”、“乌审旗家畜地区常见流行病学调查与诊断项目”、“基层兽医服务队经费项目”、“检疫监管项目”等6 个一般公共预算项目，共6个项目的绩效自评结果。

2020年市本级农牧业专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为119.4万元，执行数为100.66万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：通过向基层防疫员发放补助，稳定基层动物防疫工作队伍，保障春秋季动物防疫工作顺利开展；完成了图克兽医服务队部分办公设备采购工作。

重大动物疫病应急储备物资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为20万元，执行数为19.9万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：应急物资更新完成，可以有效应对突发动物疫情。

试剂盒疫苗款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为20万元，执行数为14.2万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：完成了地方常见疫病及计划免疫疫苗强制免疫抗体监测试剂盒的采购，按时完成了春秋强制免疫抗体效价检测。

乌审旗家畜地区常见流行病学调查与诊断经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对我旗地区常见病的诊断、治疗实验等工作基础上完成了研究总结和共享，开展了预防治疗措施的普及工作，对常见疫病进行了科学的预防、诊断、治疗。本单位的工作受到了农牧民和社会的肯定，同时树立了良好的社会形象。

基层服务队运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为60万元，执行数为29.7万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：完成了对全旗6处兽医服务队办公场所办公及仪器设备采购，有效的扶持了兽医服务队各项工作顺利开展。

检疫监管经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为10万元，执行数为2.3万元，完成预算的23%。项目绩效目标完成情况：强化了我旗动物检疫工作，严格规范产地检疫和屠宰检疫监管工作流程，同时强化了跨省调运动物的检疫监管工作，使我旗各项检疫监管工作有序、高效运行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2020年市本级农牧业专项资金			项目负责人及电话	贡庆扎布     13150881695
主管部门		乌审旗农牧业局			实施单位	乌审旗动物疫病预防控制中心
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		119.4	100.66	10	84%	7
		其中：财政拨款		119.4	100.66	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	采购更新部分应急物资、有效应对突发动物疫情。				应急物资更新完成，可以有效应对突发动物疫情。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在职防疫员人员数量	7	180人	180人	7
			扶持兽医服务队数量	6	6个	6个	6
		质量指标	资金拨付足额率	10	≥90%	90%	9
		时效指标	发放防疫员工资完成时间	7	2020年底	2020年11月	7
			扶持资金拨付完成时间	7	2020年底	2020年11月	6
		成本指标	在职防疫员工资成本	7	99.4万元	99.4万元	7
			兽医服务队扶持成本	6	20万	1.3万	5
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	稳定基层防疫队伍，动物防疫工作顺利进行，维护社会稳定	8	有效维护	有效维护	7
			有效解决我旗农牧民当中缺乏兽医、牲畜看病困难的问题，提升我旗兽医行业的发展	8	有效解决	有效解决	7
		生态效益指标
		可持续影响指标	建设社会化兽医机构	7	长期	长期	6
			管理基层防疫队伍、稳定基层防疫队伍	7	长期	长期	6
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	防疫员满意度	5	≥90%	100%	5
			兽医服务队满意度	5	≥90%	95%	4
总分				100			92

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		重大动物疫病应急储备物资			项目负责人及电话	贡庆扎布     13150881695
主管部门		乌审旗农牧业局			实施单位	动物疫病预防控制中心
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		20	19.9	10	96%	9
		其中：财政拨款		20	19.9	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	采购更新部分应急物资、有效应对突发动物疫情。				应急物资更新完成，可以有效应对突发动物疫情。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	重大动物疫病应急工作完成率	12	≥90%	98%	10
		质量指标	资金拨付足额率	12	≥90%	100%	12
		时效指标	重大动物疫病应急工作完成时间	12	2020年5月底前完成	2020年5月底	11
		成本指标	重大动物疫病应急成本	14	≤20万元	19.9万元	13
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	未突发疫情应急工作提供扑灭所需物资，迅速扑灭疫情避免社会恐慌和舆论	10	有效保障	有效保障	9
			为应急人员提供必需的防护用品	10	有效保障	有效保障	9
		生态效益指标
		可持续影响指标	形成一年一次应急物资更新常年保持应急状态	10	长期	长期	9
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与应急人员满意度	10	≥90%	95%	9
总分				100			92

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		试剂盒及疫苗款			项目负责人及电话	贡庆扎布  13150881695
主管部门		乌审旗农牧业局			实施单位	乌审旗动物疫病预防控制中心
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		20	14.2	10	71%	8
		其中：财政拨款		20	14.2	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	根据地方常见疫病流行情况及计划免疫疫苗的短缺情况采购疫苗。强制免疫抗体监测试剂盒的采购，按时完成春秋季强制免疫抗体效价各一次。				完成了地方常见疫病及计划免疫疫苗强制免疫抗体监测试剂盒的采购，按时完成了春秋强制免疫抗体效价检测。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置试剂盒及疫苗工作完成率	15	≥95%	100%	15
		质量指标	购置试剂盒及疫苗验收合格率	15	≥95%	97%	14
		时效指标	购置试剂盒及疫苗完成时间	10	2020年底前	2020年底前	10
		成本指标	购置试剂盒及疫苗成本	10	≤20万	14.2万	8
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	预防动物疫情，减少动物疫情导致的社会影响，维护社会稳定	15	有效降低	有效降低	14
		生态效益指标
		可持续影响指标	有效防控地方常见疫病	15	长期	长期	14
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	养殖户满意度	10	90%以上	95%	9
总分				100			94

 

   

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		乌审旗家畜地区常见流行病学调查与诊断经费			项目负责人及电话	贡庆扎布  13150881695
主管部门		乌审旗农牧业局			实施单位	乌审旗动物疫病预防控制中心
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		5.8	5.8	10	100%	10
		其中：财政拨款		5.8	5.8	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	在我旗地区动物常见病的诊断、治疗试验等工作基础上完成研究总结和共享，开展预防治疗措施的普及工作。防治科学预防、诊断、治疗常见疫病，疫病防控部门有效农牧民和社会肯定，树立疫控中心的社会形象。				对我旗地区常见病的诊断、治疗实验等工作基础上完成了研究总结和共享，开展了预防治疗措施的普及工作，对常见疫病进行了科学的预防、诊断、治疗。本单位的工作受到了农牧民和社会的肯定，同时树立了良好的社会形象。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出具检测报告数量	8	≥2次	2次	8
			检测常发疫病数量	8	≥2次	2次	8
		质量指标	资金拨付足额率	12	≥90%	100%	12
		时效指标	检测完成时间	10	2020年底	2020年底	9
		成本指标	常见病流行病学调查与诊断成本	12	5.8万	5.8万	12
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	填补疫病防治工作中的缺漏，为全旗养殖业提供最基础的疫病防控保障	15	有效减少	有效减少	14
		生态效益指标
		可持续影响指标	影响重大动物疫病防控工作的顺利开展	15	长期	长期	14
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农牧民满意度	10	95%以上	98%	9
总分				100			96

 

项目支出绩效自评表  （ 2020 年度）

项目名称

基层兽医服务队经费

项目负责人及电话

海鹰  13474896216

主管部门

实施单位

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

60

29.7

10

50%

8

其中：财政拨款

60

29.7

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

向全旗6处兽医服务队适当补助运行经费，扶持兽医服务队各项服务工作顺利开展，为建设社会化兽医机构目标奠定基础。

完成了对全旗6处兽医服务队办公场所办公及仪器设备采购，有效的扶持了兽医服务队各项工作顺利开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

扶持兽医服务队数量

10

扶持6处

扶持6处

10

质量指标

资金拨付足额率

10

90%以上

98%

10

时效指标

扶持资金拨付完成时间

10

2020年12月30日前

2020年12月

10

成本指标

办公费

2

≤1万

0

0

服务队建设初期，尚未正式运行

取暖费

2

≤2万

0

0

服务队建设初期，尚未正式运行

专用材料费

2

≤1万

0

0

服务队建设初期，尚未正式运行

电费

1

≤1万

0

0

服务队建设初期，尚未正式运行

劳务费

2

≤19万

0

0

服务队建设初期，尚未正式运行

公务用车运行维护费

1

≤6万

0

0

服务队建设初期，尚未正式运行

专用设备购置

10

≤30万

29.7万

10

(30分) 效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效解决我旗农牧民当中缺乏兽医、牲畜看病困难的问题，提升我旗兽医行业的发展

15

有效解决

有效解决

14

生态效益指标

可持续影响指标

建设社会化兽医机构

15

长期

长期

15

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

兽医服务队满意度

10

95%以上

97%

10

总分

100

89

项目支出绩效自评表     （ 2020 年度）

项目名称

检疫监管经费

项目负责人及电话

布音布和  13547710354

主管部门

乌审旗农牧业局

实施单位

乌审旗动物疫病预防控制中心

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

10

2.3

10

23%

4

其中：财政拨款

10

2.3

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1：强化动物检疫工作，创新检疫工作模式。  目标2：严格规范产地检疫，严格屠宰检疫监管。  目标3：强化跨省调运动物的检疫监管。

强化了我旗动物检疫工作，严格规范产地检疫和屠宰检疫监管工作流程，同时强化了跨省调运动物的检疫监管工作，使我旗各项检疫监管工作有序、高效运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

屠宰场单位数量

8

4个

4个

8

养殖场单位数量

8

8个

8个

8

产地检疫单位数量

8

6个

6个

8

人员培训次数

5

≥1次

1次

5

质量指标

监督屠宰场和养殖场单位完成率

8

100%

100%

8

监督产地检疫单位完成率

8

≥95%

98%

7

时效指标

成本指标

办公费

1

≤2.5万

2.3万

1

印刷费

1

≤2万

0

0

上级资金支出

差旅费

1

≤2.5万

0

0

上级资金支出

公车费

1

≤1万

0

0

上级资金支出

人员培训费

1

≤2万

0

0

上级资金支出

(30分) 效益指标

经济效益指标

提高动物防疫检疫效益

8

有效提高

有效提高

7

社会效益指标

推动相关企业和个人工作顺利推进

8

有效推动

有效推动

7

生态效益指标

促进绿色发展理念

8

有效促进

有效促进

7

可持续影响指标

促进相关政策落地落实

6

长期

长期

5

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

上级主管部门满意度

5

≥96%

97%

5

相关部门和单位及群众满意度

5

≥96%

97%

5

总分

100

91

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“2020年市本级农牧业专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为92分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

本部门2020年度日常公用经费支出28.98万元，比2019年减少68.17万元，降低70.20%。主要原因是：机构改革，基层动物卫生监督站人员转隶至苏木乡镇，人员、经费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆,主要用于；其他用车6辆，主要是用于单位日常业务开展。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：娜仁其木格    联系电话：0477-7583551