乌审旗无定河镇人民政府

2020年度决算公开报告

  

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

    2.讨论决定本苏木镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由苏木镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由苏木镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

 3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

 4.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的嘎查村级组织建设。

 5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻本单位的干部

 6.领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

 7.加强对嘎查、村委会、居委会工作的指导。

  8.改善和优化经济环境，促进农村牧区经济社会发展。

  9.推进农牧业结构调整和生态保护。

  10.开展普法宣传和法律服务。

  11.化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定。

  12.开展文化医疗卫生和计划生育服务。

  13.推进农村牧区养老保险和合作医疗等社会公益事业。

  14.贯彻落实党在农村牧区的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.“三大攻坚战”取得新战果

脱贫成果再巩固。对贫困人口进行全面摸底排查。协调企业落实帮扶资金200万元，与4家驻地企业签订农畜产品代销协议。开展消费扶贫活动，筹集认购代养金18万元。开发公益性岗位27个，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。污染防治再深化。镇村两级河长常态化巡河540人次，清理河道120公里，整改“四乱”问题26处。常态化开展人居环境整治，人居环境治理显著提升。重大风险防范再发力。化解政府债务1744.6万元，清偿民营企业账款85.5万元，政府债务风险总体可控。

2.乡村振兴开拓新局面

    坚持走种养结合、生态循环发展之路。完成农作物种植35.8万亩，实施高标准农田4.5万亩，节水灌溉1万亩，机械化精耕精种试验田1万亩，探索智慧农业试验示范项目3800亩、森林飞防项目2850亩。打造无定河流域10万头肉牛基地，迅蒙、迅驰肉牛养殖项目牛犊存栏量达到6000头。创新发展现代农业产业化联合体。2020年，联合体协调农业贴息贷款2亿元，统一采购玉米良种50吨、底肥6000吨、滴灌带1.5万卷，收购玉米1.2亿斤，每亩地为农牧民节省成本150元，直接或间接为农牧民增收3570万元，带动农牧民人均增收5900元以上。培育壮大现代服务业。认真挖掘“五个一”红色文化资源，打造“英雄无定河，红色策源地”品牌。申请债券资金5432万元实施无定河镇党建教育基地新建项目，乌审旗党性教育主题馆即将完工。境内红色旧址接待研学团队80多批2000余人次。

3.基础设施建设实现新跨越

    民生实事项目惠及群众。镇区道路及管网改扩建工程主体完工，河城线建设通车。12.8公里通社匝砖路全部完工，水冲式厕所建成2座，河园社区服务中心即将投用。重点项目建设深入推进。省道317线大修工程完工，省道215线开始放线征地，新开工公路里程达188.6公里，全镇四纵两横、外接内联、社社通路的道路交通网初步形成。11万伏、3.5万伏和500千伏输变电工程有序推进，新建（改造）高压线路32公里，低压线路47公里，增设变压器24台。生活垃圾无害化处理工程完成招投标，河南污水处理厂改建工程动工，镇区垃圾压缩站、红进滩垃圾焚烧厂投用，10座水冲式厕所和1257户户改厕完成。

4.重点项目情况

    建成乌审旗党建教育基地，位于巴图湾村委会南，主要包括乌审旗党建教育主题馆、巴图湾抗联遗址修复、导视牌和户外拓展基地四部分，建设面积2800平方米，总投资1280万元。

同时，积极配合相关部门，完成巴图湾水库除险加固工程、S215线通史至海子畔段公路项目、运煤集装站项目、巴图湾颐养院项目等重大项目建设。

二、机构设置

    无定河镇设3个行政机构，即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室；设5个综合性事业服务机构，即财政所、综合执法局、农牧业公共服务综合站、文化广播电视服务中心、计划生育服务中心。我镇按照核准的机构进行了内部机构设置，同时根据工作需要，进一步细化下设了政法综治中心、民政办、社保所。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

1.收入支出与预算对比分析

   收入预决算对比情况。2020年部门收入预算合计3951.583964万元，收入决算合计32936.392786万元，年初预算与决算收入差额-28984.808822万元。

   支出预决算对比情况。2020年部门支出预算合计3951.583964万元，支出决算合计32936.392786万元，年初预算支出与决算支出差额-28984.808822万元。主要原因是有债券资金，项目增加。

2.收入支出预算安排情况。

2020年一般公共预算财政拨款30566.392786万元，与上年增加112.39%，主要原因是有核减旗财政局的借款。政府性基金预算财政拨款2370万元，与上年增加223.77%，主要原因是2020年增加了乌审旗生鲜物流配送项目的费用。

 3.收入支出预算执行情况。

2020年财政收入共计32936.392786万元，其中一般公共预算财政拨款30566.392786万元，与上年增加112.39%。政府性基金预算财政拨款2370万元，与上年增加223.77%，主要原因是2020年增加了乌审旗生鲜物流配送项目的费用。

     4.收入支出结构分析。

 2020年财政收入共计32936.392786万元，其中一般公共预算财政拨款30566.392786万元，与上年增加112.39%。主要原因是单位项目增加。政府性基金预算财政拨款2370万元，与上年增加223.77%，主要原因是2020年增加了乌审旗生鲜物流配送项目的费用。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计32,936.39万元，其中：本年收入合计32,936.39万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计32,936.39万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加17,812.67万元，增长117.80%；支出总计增加17,812.67万元，增长117.80%。主要原因：2020年增加了乌审旗生鲜物流配送项目的费用。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计32,936.39万元，其中：财政拨款收入32,936.39万元，占100.00%

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计32,936.39万元，其中：基本支出1,930.77万元，占5.90%；项目支出31,005.62万元，占94.10%。  （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计32,936.39万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计32,936.39万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加17,812.67万元，增长117.80%；支出增加17,812.67万元，增长117.80%。主要原因：2020年增加了乌审旗生鲜物流配送项目的费用。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计30,566.39万元，其中：基本支出1,930.77万元，占6.30%；项目支出28,635.62万元，占93.70%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,930.77万元，其中：人员经费1,428.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。较上年增加126.46万元，主要原因是：补发2018年正向激励、负向教育费用；公用经费502.75万元，主要包括：办公费82.92万元、印刷费45.24万元、电费16.31万元、取暖费57.5万元、维修（护）费25.29万元、租赁费91.02万元、劳务费22.65万元、公务用车运行维护费28.28万元、其他商品和服务支出103.98万元、其他零星29.56万元，较上年减少186.20万元，主要原因是： 积极响应国家政策，厉行压缩节约日常支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为52.20万元，支出决算为33.31万元，完成预算的63.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为43.90万元，支出决算为28.28万元，完成预算的64.40%；公务接待费预算为8.30万元，支出决算为5.03万元，完成预算的60.60%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2020年严格控制支出，厉行节约，压缩一般性支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出33.31万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28.28万元，占84.90%；公务接待费支出5.03万元，占15.10%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出28.28万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出28.28万元，用于单位公务用车燃油费、维修保养费等，车均运维费2.18万元，公务用车运行维护费支出较上年减少12.01万元，主要原因是积极响应国家政策，厉行节约。财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

公务接待费支出5.03万元。其中：国内公务接待费5.03万元，接待30批次，共接待490人次。主要用于农业、红色旅游基地观摩学习接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少2.11万元，主要原因是2020年严格控制支出，厉行节约，压缩一般性支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 38个，二级项目0个，共涉及资金28635.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 2个，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金2307万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“ 无定河镇十个全覆盖项目 ”、“ 园林绿化环卫项目 ”、“ 无定河镇生活垃圾无害化处理工程项目 ”“乌审旗无定河镇区道路及管网建设项目”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12472.72万元，政府性基金支出  0 万元。从评价情况来看，该项目立项依据充分、程序合规，绩效目标设定合理，预算编制科学、资金分配合理，项目资金管理和组织实施科学全面，但是也存在着由于限定工期较短导致项目档案不完善、资金来源缺少明确批复、项目收尾进度较慢的问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 无定河镇十个全覆盖项目 ”、“ 园林绿化环卫项目 ”、“ 无定河镇生活垃圾无害化处理工程项目 ”“乌审旗无定河镇区道路及管网建设项目”等4个一般公共预算项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.人居环境综合治理工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.3分。全年预算数为941万元，执行数为8467.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全镇农牧民生活和居住环境有了很大提升。发现的主要问题及原因：由于我镇人口众多，涉及全镇14个嘎查村，工程量较大，工程欠款问题不能得到很好的解决。。下一步改进措施：我单位将继续向上级申请资金，争取早日得到解决。

2.园林绿化环卫项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.6分。全年预算数为420万元，执行数为105.58万元，完成预算的25.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善无定河全镇环境卫生，改善农牧民居住和生活环境；其次更好的对公共活动场所以及国有资产进行管理。发现的主要问题及原因：由于我镇人口众多，涉及全镇14个嘎查村，工程量较大，农牧民的环境意识有待提高。下一步改进措施：我单位将积极宣传引导农牧民提高相关意识。

3.无定河镇生活垃圾无害化处理项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.1分。全年预算数为0万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善了无定河镇的环境卫生，改善农牧民居住和生活环境，提升农牧民幸福感；其次更好的保护了环境。发现的主要问题及原因：由于我镇人口众多，产生的生活垃圾较多，工程量较大，资金缺口较大。下一步改进措施：我单位将继续向上级申请资金，争取早日得到解决。

4.无定河镇镇区道路及管网建设项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.3分。全年预算数为0万元，执行数为2900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善农牧民居住和生活环境，提升农牧民幸福感。发现的主要问题及原因：工程量较大，资金缺口较大。下一步改进措施：我单位将继续向上级申请资金，争取早日得到解决。

 

 

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。

本部门2020年度日常公用经费支出502.75万元，比2019年减少-186.20万元，降低-27.00%。主要原因是：2020年严格控制支出，厉行节约，压缩一般性支出。。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计73.97万元，其中：政府采购货物支出31.26万元，比2019年增加18.26万元，增长140.50%，主要原因是：宣传品、抗旱物资、应急物资采购支出；政府采购工程支出42.71万元，比2019年增加42.71万元，增长100.00%，主要原因是：根据本年工作任务，新增项目工作开展，按要求进行了政府采购。政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少19.90万元，降低100.00%，主要原因是：本年未开展相关工作。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车4辆，主要用于：领导入户走访等;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车2辆,主要用于：禁牧、卫片执法等；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车7辆，主要是用于森林草原防火、动检、环境整治等。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张梅    联系电话：0477-7560221