目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（1）负责贯彻执行国家、自治区、市城市绿化的法律、法规、条例及相关规定，实施园林绿化工作；

（2）组织实施全旗城市绿地中长期发展规划，并负责监督实施、检查验收；

（3）负责城市“绿线”的界定和管理工作；

（4）负责对公共绿地、居住区绿地、附属绿地、风景绿地、防护绿地以及城市主次干道绿化规划设计方案并组织实 施；

（5）负责绿化工程市场管理工作，并做好对绿化企业的资质审验工作；

（6）负责城市公园和各类公共绿地的管理等工作；

（7）负责花卉市场的协调指导及园林科研及新技术的推广应用工作。

（8）完成旗委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据《关于调整部分相当于副科级以上事业单位的通知》(乌党编发[2019]4 号)精神，将乌审旗园林绿化局更名为乌审旗园林绿化服务中心，隶属旗住房和城乡建设局。局内设办公室、规划设计室、项目管理办、园林街道管理室、园林公园管理室、督查室六个股室。

截至 2019 年底，全局共有干部职工 410 人，其中正式 工 33 人，地方合同制人员 16 人，公益性岗位 11 人，临时 工 350 人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，本单位本年收入预算合计为3560.78万元，2020年支出预算为3421.14万元，收入预算与支出预算差额为139.65万元。主要原因是本年度打造节约型园林，尽量节省财政资金。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计3,421.14万元，其中：本年收入合计3,421.14万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计3,421.14万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少225.51万元，下降6.20%；支出总计减少225.51万元，下降6.20%。主要原因：一是打造节约型园林，尽力节省财政资金；二是有部分绿化项目未验收结算，未付款。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计3,421.14万元，其中：财政拨款收入3,421.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。本单位属于全额拨款事业单位。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计3,421.14万元，其中：基本支出2,002.27万元，占58.50%；项目支出1,418.87万元，占41.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计3,421.14万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计3,421.14万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少225.51万元，下降6.20%；支出减少225.51万元，下降6.20%。主要原因：一是打造节约型园林，尽力节省财政资金；二是有部分绿化项目未验收结算，未付款。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,029.14万元，其中：基本支出1,610.27万元，占53.20%；项目支出1,418.87万元，占46.80%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,610.27万元，其中：人员经费1,218.95万元，主要包括：单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及园林工人工资等，较上年增加（减少）311.48万元，主要原因是：2020年单位职工发放正向激励负向教育奖金以及工资晋升等级，园林工人增加激励性奖励绩效工资；公用经费391.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等，较上年减少98.24万元，主要原因是：一是打造节约型园林，尽力节省财政资金；二是有部分款项未支付。

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（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.00万元，支出决算为0.22万元，完成预算的4.40%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算为0.22万元，完成预算的4.40%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是疫情原因未产生公务接待费用；二是本单位仅有一辆待报废的公务车。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.22万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.22万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是:无因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费支出0.22万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费支出0.22万元，用于公务车检修，车均运维费0.22万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.50万元，主要原因是本单位仅有一辆待报废的公务车，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.09万元，主要原因是疫情原因未产生公务接待费用。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目0个，共涉及资金97.2439万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对道路补植苗木项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出97.2439万元，政府性基金支出0万元，该项目将委托相关第三方机构开展结算审计。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

道路补植苗木项目完成城区部分道路苗木补植，有效改善生态环境。 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

道路补植苗木项目2020年底未验收结算。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位是全额拨款事业单位。

本部门2020年度日常公用经费支出391.33万元，比2019年减少98.24万元，降低20.10%。主要原因是：一是打造节约型园林，尽力节省财政资金；二是有部分款项未支付。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计833.89万元，其中：政府采购货物支出190.47万元，比2019年增加130.60万元，增长218.10%，主要原因是：2020年创城制作广告牌匾、草花苗木等支出增多；政府采购工程支出535.69万元，比2019年减少465.51万元，降低46.50%，主要原因是：延续以前年度项目。新增项目较少；政府采购服务支出107.73万元，比2019年减少700.25万元，降低86.70%，主要原因是：打造节约型园林。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无;主要领导干部用车1辆，主要用于：日常公用，;机要通信用车0辆，主要用于：无;应急保障用车0辆，主要用于：无;执法执勤用车0辆,主要用于：无；特种专业技术用车0辆,主要用于：无；离退休干部用车0辆,主要用于：无；其他用车29辆，主要是用于园林管护管养。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2019年增加0.00台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2019年增加0.00台（套），主要原因是无。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乔利    联系电话：0477-7585872