目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、负责镇区环境卫生规划的编制及实施工作；

2、负责镇区街道清扫保洁、垃圾清运、公厕清掏等环境卫生的作业工作；

3、负责镇区巷道硬化、美化工作；

4、负责镇区环境卫生设施建设和城市环境卫生设施、设备运营与维护工作；

5、负责镇区内环境卫生检查、监督、指导工作；

6、负责群众投诉受理及解决环卫工作中出现的其他各种矛盾；

7、完成旗委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

乌审旗城市公共事务发展中心内设7个职能股室，即办公室、环境卫生督查室、路灯管理股、公共自行车管理股、环卫车辆管理股、市政公用设施管理股、环境卫生综合管理股。人员情况，包括当年变动情况及原因。（1）人员编制。2019年，本部门（单位）人员编制47个，其中：行政编制0个，比上年增长0个；事业编制47个。（2）年末实有人数52人。2019年，本部门年末实有人数52人，比上年增加0个。其中：在职人员52个，减少0个；离休人员0个，增长0个；退休人员82个，增加2个；其他人员0个，增加0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年预算7715.37万元，2020年决算5780.70万元，完成预算的74.9%。比上年减少1934.67元，主要原因是优化资源配置，节省财政资金。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计5,780.70万元，其中：本年收入合计5,780.70万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计5,780.70万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少2,589.20万元，下降30.90%；支出总计减少2,589.20万元，下降30.90%。主要原因：一是优化资源配置；二是尽力节约财政资金；三是有部分未付款项。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计5,780.70万元，其中：财政拨款收入5,780.70万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计5,780.70万元，其中：基本支出2,313.95万元，占40.00%；项目支出3,466.75万元，占60.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计5,780.70万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计5,780.70万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少2,589.20万元，下降30.90%；支出减少2,589.20万元，下降30.90%。主要原因：一是优化资源配置；二是有部分未付款项。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计5,389.20万元，其中：基本支出2,313.95万元，占42.90%；项目支出3,075.25万元，占57.10%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,313.95万元，其中：人员经费2,046.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加103.66万元，主要原因是：增加了正向激励负向教育奖金以及职工晋升工资等；公用经费267.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费等，较上年增加23.37万元，主要原因是：业务量增加，相应费用增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为6.00万元，支出决算为4.39万元，完成预算的73.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算为4.39万元，完成预算的87.80%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是尽力节约财政资金；二是疫情原因未产生公务接待费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出4.39万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.39万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出4.39万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出4.39万元，用于公务车运行维护，车均运维费2.20万元，公务用车运行维护费支出较上年增加2.91万元，主要原因是创城需要，车辆运行增加，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.28万元，主要原因是疫情原因未产生接待费。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0个。

组织对2020年春节亮化项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出200万元，政府性基金支出0万元，。其中，2020年春节亮化项目委托相关第三方机构开展审计结算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年春节亮化项目保障春节期间亮化，促进城市亮化水平与经济发展相适应，满足春节期间亮化需求，提升城市品位，营造节气气氛。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2020年春节亮化项目保障春节期间亮化，促进城市亮化水平与经济发展相适应，满足春节期间亮化需求，提升城市品位，营造节气气氛。

得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：全额拨款事业单位。

本部门2020年度日常公用经费支出267.12万元，比2019年增加23.37万元，增长9.60%。主要原因是：由于创城需要，增加费用了。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计40.91万元，其中：政府采购货物支出8.30万元，比2019年减少374.53万元，降低97.80%，主要原因是：压缩资金；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，；政府采购服务支出32.61万元，比2019年减少36.89万元，降低53.10%，主要原因是：压缩资金。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆69辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆，;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆，;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆,；离退休干部用车0辆,主要用于：其他用车69辆，主要是用于道路清扫、垃圾清运、洒水降尘等业务。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乔利    联系电话：0477-7585872