目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1．主要职能。

一、主要职能、职责

（一）部门职责

内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区党工委、管委会合署办公，党工委是乌审旗委派出机构，代表旗委在开发区实施党的领导和建设工作，管委会是旗政府的派出机构，代表政府对开发区实施行政领导，全面负责组织实施开发区建设和管理工作。

（二）主要职责

1.贯彻实施国家、自治区有关法律、法规、行政规章和市旗有关政策决定：根据国家、自治区有关法律、法规和市旗有关政策规定，制定开发区管理办法。

2.负责制定开发区发展规划，年度计划并组织实施。

3.按照权限负责开发区财政管理；协调开发区税收收入的收缴、划转、清算等业务。

4.按照职责、负责开发区规划管理、基础设施建设,土地开发利用等工作，根据授权委托，在开发区范围内行使旗级规划管理审批，项目核准备案，土地管理、招投标、环境管理、林业行政审批、水务管理等权限。

5.负责开发区的招商引资，项目申报审批工作；负责组织项目投资洽谈、咨询和协调服务，组织和监督各类开发建设项目的实施。

6.负责开发区的安全生产、环境保护工作。

7.协调、指导有关部门设在开发区内的派出机构或者分支机构，协调企业与有关部门的关系，解决开发区建设管理中的争议和矛盾，处理开发区涉外有关事务。

8.负责开发区干部和人事管理工作。

9.负责开发区党的建设工作和信访维稳工作。

10.完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区部门预算包括：本级预算和所属行政单位、事业单位预算。

2020年，开发区共有机构数是15家，其中财政拨款的行政单位8家，参照公务员法管理的事业单位为4家，企业1家，旗派驻苏里格经济开发区财政拨款的单位2家。（1）独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构1个，比上年增加（减少）0.00个。（2）独立核算机构。2020年，本单位独立核算机构1个，比上年增加（减少）0.00个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年末职工人员情况，

开发区编制数为30人（其中行政编制人数12，实有11人；工勤编13人，实有24人；事业编制5人，实有3人，其他聘用人员66人）。2020年末除图克项目区、乌审召项目区实有财政供养人员107人。

（二）当年取得的主要事业成效。

（一）经济形势总体稳定。2020年开发区不断巩固“稳”的基础，积蓄“进”的态势，完成工业固定资产投资31.7亿元；完成工业总产值258.59亿元；营业收入279.94亿元；利润总额19.5亿元；以聚烯烃、尿素、精甲醇、LNG等主副产品产量分别达182.3万吨，170.19万吨，105.86万吨，48.17万吨。以上经济指标虽然较2019年均有不同程度下降，但总体态势较为稳定。

（二）项目建设稳中有序。按照“引进落地一批、开工建设一批、建成投产一批”要求，年内重点调度工业项目34个，其中，续建项目15个、确保开工项目12个、力争开工项目6个。

1.15个续建项目中，四海气体、畅鸿塑业等12个项目已复工，其中，中天合创烯烃低压火炬优化等6个项目已完工。白云危废2.5万吨填埋等3个项目未复工。

2.18个计划新开工项目中，中天合创高含盐水浓缩及结晶装置分质制盐等12个项目区已开工，其中，中煤蒙大1000m3丙烷储罐区及附属工程等7个项目已建成。广汇再生资源6万吨油气田含油污泥综合处理项等6个项目未开工。

（三）基础保障能力进一步夯实。坚持“量力而行、尽力而为”的原则，为进一步加强基础设施薄弱环节，提升开发区对工业项目的承载能力，增强功能优势，年内重点实施了图克工业项目区特勤消防站改扩建及附属工程、图克工业项目区中水管线、畅鸿塑业10千伏开闭站，图克工业项目区新修纬八路（经二路至葫乌线段）、图克工业项目区新修纬一路（经一路至二氧化碳项目）、乌审召化工项目区道路改造等5个政府投资项目，总投资0.63亿元，已完成投资0.33亿元。同时，开发区还着力实施了图克工业项目区护坡加固绿化工程、经一路与纬三路十字路口绿化提升工程、丁字路口园建工程、企业厂区门口绿化硬化工程，乌兰陶勒盖工业项目区绿化提升工程、广场铺装维修工程和三个项目区路灯维修等工程，总投资570万元,已完成投资240万元。

（四）招商引资力度进一步加强。按照“2+3+1”产业方向，开发区严把项目准入“七大门槛”，围绕“四个领域”“七个方向”，抓项目、挖潜力、扩投资、补短板，持续打好“组合拳”，对现有产业进行梳理与整合，在明确三个工业项目集中区哪些产业环节缺失需要补充，怎样加强产业链条的薄弱环节和如何整合现有产业链的同时，因势利导引进一批能与现有产业对接、带动性强、关联度高的项目，吸引一批上下游企业产业跟进、形成比较完整的产业链，高质量地开展了精准招商工作。年内，分别重点对接洽谈了内蒙古宝丰煤基新材料有限公司400万吨烯烃，江苏盛虹集团煤基新材料及高端化学品项目，江苏清源环境科技有限公司年处置30万吨杂盐、33万吨气化渣综合利用等项目14个，总投资1733亿元；引进了内蒙古宝丰煤基新材料有限公司400万吨烯烃项目，徐州大屯工贸实业有限公司内蒙古分公司1000吨水性涂料等煤矿专用化工材料，鄂尔多斯市荣鸿盛锐能源有限公司40万吨液化天然气等项目7个，总投资687亿元。

（五）疫情防控工作开展情况。一是成立了由党工委书记任组长、党工委成员任副组长及企业负责人、部门负责人为成员的疫情防控领导小组，并设立三个工作排查组。二是建立日报告制度，每日逐级汇总上报，做到了逐级负责、人人监管、统计真实准确，有效防止了瞒报漏报情况发生。三是严格防控企业休假人员、探亲人员和外包人员流动。四是对已返岗企业职工和探亲家属（除重点疫区），严格要求做核酸检测和持绿码上岗。五是与属地镇政府和公安、卫生院等部门组成监督组，强化监管，分片督导，确保防控工作横向到边，纵向到底。六是制定印发了《苏里格经济开发区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控和复工复产方案》。七是成立开发区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控和复工复产工作领导小组，全力指导、帮助企业做好复工复产的疫情防控、安全保障、物资采购、应急准备等工作，确保疫情防控和生产两不误。八是要求各复工复产企业制定疫情防控和复产方案，落实落细各项安全防范和应急处置措施，并对企业复工复产方案进行逐级审核把关。九是要求复工复产企业对所有的生产设施设备进行一次全面的检、维、修和隐患排查整改。十是千方百计拓宽口罩、消毒水、医用酒精等防疫物资采购渠道，确保企业防疫物资保障到位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，单位本年收入预算合计6,496.36万元，比上年增加1,740.60万元，主要原因是一是财政收入有所增长，二是旗财政局给拨了部分资金，三是由于疫情增加了政府性基金，多了1272.56万元抗疫特别国债。 2020年，部门（单位）本年支出预算合计6,496.36万元，比上年增加1,740.60万元，主要原因是一是人员经费有所增长，2018年和2019年的“正向激励、负向教育” 资金都发生在本年，二是由于疫情增加了1272.56万元的政府性基金即抗疫特别国债。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计9,438.61万元，其中：本年收入合计9,438.61万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计9,438.61万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加（减少）5,052.60万元，增长（下降）115.20%；支出总计增加（减少）5,052.60万元，增长（下降）115.20%。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计9,438.61万元，其中：财政拨款收入9,438.61万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计9,438.61万元，其中：基本支出2,276.89万元，占24.10%；项目支出7,161.72万元，占75.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计9,438.61万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计9,438.61万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加5,052.60万元，增长115.20%；支出增加5,052.60万元，增长115.20%。（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计8,166.05万元，其中：基本支出2,276.89万元，占27.90%；项目支出5,889.16万元，占72.10%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,276.89万元，其中：人员经费1,512.04万元，主要包括：基本工资175.74万元，津贴补贴310.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费160.80万元，职业年金缴费70.58万元，职工基本养老医疗保险缴费23.15万元，其他社会保障缴费1.58万元，住房公积金101.11万元，其他工资福利支出659.46万元，退休费9.6万元。较上年增加271.19万元；公用经费764.85万元，主要包括：办公费67.55万元，印刷费20.55万元，咨询费69.56万元，水费4.63万元，电费7.08万元，邮电费0.94万元，公务接待3.5万元，取暖费36.44万元，物业管理费97.60万元，差旅费119.22万元，维修费30万元，租赁费3.9万元，会议费6.07万元，培训费6.66万元，劳务费54.03万元，委托业务费52.48万元，工会经费18.32万元，公务用车运行维护费45.67万元，其他商品和服务支出81.09万元，办公设备购置39.57万元，支出较上年增加113.64万元。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为75.60万元，支出决算为52.10万元，完成预算的68.92%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为48.60万元，完成预算的69.44%；公务接待费支出决算为3.50万元，完成预算的62.50%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于疫情影响，公务接待减少；二是本年没有新购公务用车；三是本年公务用车维护费里的维修费减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出52.10万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出48.60万元，占93.28%；公务接待费支出3.50万元，占6.72%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于：没有出国业务。

       公务用车购置及运行维护费支出48.60万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出48.60万元，用于一是:公务用车维修维护费二是:公务用车燃油费和过路交通费，车均运维费3.74万元，较上年增加（减少）4.36万元，主要原因是：公务用车燃油费有所增加，财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

       公务接待费支出3.50万元。其中：国内公务接待费3.50万元，接待28批次，共接待506人次。主要用于一是：接待安全生产专家；二是：接待项目考察人员；三是：接待检查和指导人员。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

   本年度会议费支出6.07万元，较上年增加0.97万元，主要用于：招商引资会议增加。

    本年度培训费支出6.66万元，较上年减少-5.12万元，主要用于：本年由于疫情原因，出去培训次数减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出764.85万元，比2019年增加113.64万元，增长17.50%。本部门2020年度日常公用经费支出764.85万元，比2019年增加113.64万元，增长17.50%。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元，比2019年增加0.59万元，，主要原因是：日常公务需要。政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元，。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车13辆，主要是用于日常公务运行。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曹番    联系电话：0477-7552187