目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　1.宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行旗教育局的行政法规规章制度等；

　　2.组织无定河镇地区及周边适龄儿童少年入学，根据本校实际制定教育发展规划，完成落实好九年制义务教育学段全部课程的教学义务。

　　3.组织开展本校教育教学科研改革，特色教学，全力推进素质教育实施，提高教学质量。

　　4.注重安全教育，养成教育，传承及发扬民族传统文化。

　　二、机构设置

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯市乌审旗无定河镇无定河小学门决算只包括本级决算。

　　1.鄂尔多斯市乌审旗无定河镇无定河小学单位设置及人员情况：

　　我单位主管单位为乌审旗教育体育局，属于乌审旗教育体育局二类单位，属财政全额拨款事业单位。单位2020年编制数为23，事业编制人数为23，其中在编在册人员23人，年末实有43人，1人离休，地方聘用合同工1人。

　　2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　2020年，我单位本年收入预算合计694.388208万元，比上年减少78.875205万元，本年度减少了教师周转房大暖入网费用和公用经费的支出。2020年，我单位本年支出预算合计694.388208万元，比上年减少78.875205万元，本年度减少了大暖入网费和公用经费的支出。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　2020年，我单位本年收入预算合计694.388208万元，比上年减少78.875205万元，本年度减少了教师周转房大暖入网费用和公用经费的支出。2020年，我单位本年支出预算合计694.388208万元，比上年减少78.875205万元，本年度减少了大暖入网费和公用经费的支出。

　　1．收入支出与预算对比分析。

　　（1）收入预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计694.388208万元，收入调整预算合计611.037508万元，收入决算合计611.037518万元，年初预算与决算收入差额83.3507万元，预决算差异率为12%。年初调整预算与决算收入差额 0万元，预决算差异率为0%。其中，财政拨款预决算差异率12%，主要原因减少了人员工资、大暖入网费用和公用经费的支出。非财政拨款预决算差异率0%，主要原因是我校没有非财政拨款 。

　　（2）支出预决算对比情况。2020年，本单位支出预算合计694.388208万元，支出调整预算合计611.037508万元，支出决算合计611.037508万元，与预算数差额83.3507万元，预决算差异率为12%，与调整预算数差额 0万元，调整预决算差异率为0%。人员经费支出预决算差异率1.5%，主要原因是 减少了政府招聘教师的人员工资，同时增加了各项保险费用；公用经费支出预决算差异率12.06%，主要原因是大暖入网费用减少了公用经费的支出。项目支出预决算差异率86.77%，主要原因是住校生人数减少，其中，财政拨款预决算差异率12%，主要原因是本年度减少了大暖入网费和公用经费的支出。

　　2．收入支出结构分析。

　　2020年总财政收入为611.037518万元，占全部收入的100%，按支出性质分，基本支出597.843618万元，占总收入的97.84%，项目支出13.1939万元，占总收入的2.15%。按支经济分类，工资和福利支出497.067091万元，占总支出81.35%，商品服务支100.776527万元，占总支出的16.49%，对个人和家庭的补助13.1939万元，占总支出的2.15%。

　　3．支出按经济分类科目分析。

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我校无三公经费。

　　（1）“三公”经费支出情况：本年度三公经费为0，占总收入0%。

　　（2）会议费支出情况：本年度会议费支出0元，占总收入的0%。同上年度比较差异率0%

　　（3）培训费支出情况：本年度培训费支出8.5436万元，占总支出的1.39%，同上年度比较，差异率为-26.04%。

　　（4）其他对单位影响较大的支出情况。

　　本年度学校无重大支出，本年度的支出全部为财政拨款一般公共性支出。

　　（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

　　在商品服务支出中，维护费用支出较大，应及时根据学校的实际情况及和服务方及时有效的沟通，降低成本，节约资金，将更多的资金运用到学校的文化建设和提升学校师生文化层面和精神层面上来。

　　4.财政拨款收入、支出分析。

　　分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

　　2020年总财政收入为611.037518万元，占全部收入的100%，按支出性质分，基本支出597.843618万元，占总收入的97.84%，项目支出13.1939万元，占总收入的2.15%。

　　（三）年末结转和结余情况。

　　1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

　　2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

　　本年度，我单位将财政收入资金全部支出，无结余。

　　（四）与预算支出相关的其他指标分析。

　　本年度年末我单位实有固定资产725.309193万元，。同上年度比较，固定资产差异率为18.28%。

　　（一）资产负债结构情况。

　　对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

　　本年度年末我单位实有固定资产725.309193万元，。同上年度比较，固定资产差异率为18.28%。

　　（二）资产负债对比分析。

　　计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析单位资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。本年度年末我单位实有固定资产725.309193万元，。同上年度比较，固定资产差异率为18.28%。主要原因是因为2020年我单位增加了调拨固定资产58.76325万元，报废了12.135万元。在管理固定资产过程中，应完善学校的固定资产管理制度，强化管理人员的固定资产管理意识。监督固定资产使用人员对资产的保护意识。

　　（五）绩效目标完成情况。

　　1.概述项目绩效目标完成情况。

　　2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

　　2020年度，我校全体师生在上级教育部门的正确领导下，坚决贯彻执行党和国家的教育方针政策，全面推进素质教育，认真完成上级交给的各项任务，扎实工作，锐意进取，现将一年来的工作汇报如下：

　　1.学校全面贯彻党的教育方针政策，大力推进素质教育。创新理念，育人为先，在“让每一个生命都精彩”办学理念的引领下，学校管理日趋规范，校园文化进一步完善，学校办学特色日趋凸显。

　　2.努力探索现代学校制度建设，组织编订学校《2019—2022学校三年发展规划》，修订完善《无定河小学章程》、《学校内控管理制度》、《班主任工作量化考核方案》、《“文明班级”评分细则》、《安全管理制度》、《学校食堂管理制度》等，使各项制度条例能切实保障学校规范有序运转。

　　3.坚持把师德师风放在首位，每月进行一次师德师风专题学习，学期末认真组织开展师德师风民主评议和考核工作，马宝贵老师荣获2020年度全旗师德标兵荣誉称号,对违反教师职业道德规范的实行“一票否决”制度。

　　4.加强学校领导队伍建设。组建新的领导班子，通过公开选聘，新聘副校长1人。组织全体行政班子成员加强政策法规的学习与交流，学习《义务教育学校管理标准》和《义务教育学校校长标准》2次，学习“铸牢中华民族共同体意识”5次。领导班子专业化水平不断提升。

　　5.扎实开展教师基本功训练。坚持每天粉笔字、硬笔字书写评比，开展教师普通话培训，组织教师读书交流活动，为教师购买《新课程标准》、《课标解读》、《给教师的建议》、《阅读的力量》等专业书籍，为教师图书室补充文学、励志类书籍，不断提高教师的基本功，丰富教师的文学素养。

　　6.深入推进教师业务能力提升工程，教师业务素质不断提高。在“全旗青年教师教学能手比赛”中王帅、王海洋两位老师获得一等奖。

　　8.不断加强教学常规管理，严格执行《教学常规检查细则》，一年来进行了8次教学常规检查和反馈。教务处能及时对存在的问题进行记录和反馈，通过检查反馈，教师的备课较以往更加规范，备课质量有很大提高，尤其新教师也能在较短的时间内能很好地把握住教学目标，突破教学重难点。

　　9.深入开展课堂教学观摩交流活动。“三课活动”即开学见面课、中期示范课、期末总结课有序进行，全体登台教师做到了集体备课全员参与、听课全员参与、评课全员参与。在各教研组的精心组织下，各位教师尤其是年轻教师的课堂教学水平有了很大提升。

　　10.积极开展教学研活动。以校为本，以研促教。各教研组认真组织青年教师集体“磨课”活动，有效提升青年教师的课堂教学水平。以“基于课程标准的教学研”为主题，开展系列主题教研活动，让教研活动成为推动教师专业成长的有利抓手。

　　11.积极做好后进生转化工作，以“不放弃每一个学生”和“不让一个孩子掉队”为原则，科任教师利用课余时间对学困生进行辅导，有效提高了学困生的学习成绩。

　　12.体卫艺工作常抓不懈。开足开齐三操、两活动，整合早操课间操，尝试实行午间操，积极开展鼠疫等传染病预防教育，每月开展一次小型体育竞赛和趣味体育活动，受到广大学生的热烈欢迎。成功举办六一田径运动会和艺术节，学生在乡村学校少年宫活动的陶冶下，体育、艺术素养不断提升。

　　（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

　　本年度，我单位通过有效的经费管理制度建设和民族理财小组管理的具体实施，将本年度的财政资金全部支出，无结余，但在资金实施过程中存在一些问题：1、办公费支出相对较大；2、住校生补助资金发放工作相对滞后。今后应积极申请资金，及时将校园维护、办公经费、各种补助及时发放，完善三重一大实施细则和具体的管理办法。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2020年度收入总计611.04万元，其中：本年收入合计611.04万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计611.04万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少305.22万元，下降33.30%；支出总计减少305.22万元，下降33.30%。主要原因：本年度减少了大暖入网费和公用经费的支出。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本部门2020年度收入合计611.04万元，其中：财政拨款收入611.04万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本部门2020年度支出合计611.04万元，其中：基本支出597.84万元，占97.80%；项目支出13.19万元，占2.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度收入总计611.04万元，其中：本年收入合计611.04万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计611.04万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少305.22万元，下降33.30%；支出总计减少305.22万元，下降33.30%。主要原因：本年度减少了大暖入网费和公用经费的支出。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计611.04万元，其中：基本支出597.84万元，占97.80%；项目支出13.19万元，占2.20%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出597.84万元，其中：人员经费497.07万元，主要包括：基本工资137.98万元、津贴补贴106.48万元、绩效工资51.14万元、机关事业单位基本养老保险费45.85万元、 职业年金缴费25.69万元、职工基本医疗保险缴费31.76万元、  其他社会保障缴费2.56万元、其他工资福利支出95.62万元，较上年减少-220.34万元，主要原因是：2019年新招聘6名职工，包含工资发放和津贴补贴，导致人员经费有所减少。公用经费100.78万元，主要包括：办公费18.26万元、印刷费4.17万元、咨询费0.50万元、电费5.41万元、邮电费0.84万元、取暖费32.93万元、差旅费5.02万元、 维修（护）费3.79万元、培训费8.54万元、 专用材料费2.74万元、劳务费15.87万元、其他商品和服务支出2.70万元。”），较上年减少75.74万元，主要原因是：本年度减少了大暖入网费和公用经费的支出。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位无该项收入支出。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。较上年增加0.00万元。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要用于国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。较上年增加0.00万元。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 27 个，二级项目 54 个，共涉及资金178.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0个，其中，一级项目 0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“ 退休人员医疗保险项目 ”、“ 课后服务费项目 ”、“ 福利费项目 ”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出178.66万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“ 退休人员医疗保险项目 ”、“ 课后服务费项目 ”、“ 福利费项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在部门决算中反映“ 退休人员医疗保险项目 ”、“ 课后服务费项目 ”、“ 福利费项目 ”等9 个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共9个项目的绩效自评结果。

　　1.教职工体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为7.74万元，执行数为7.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：效果良好。

　　2.取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为75.58万元，执行数为75.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：效果良好。

　　3.福利费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为12.56万元，执行数为12.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：效果良好。

　　4.公务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为8.18万元，执行数为8.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：效果良好。

　　5.课后服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为18.21万元，执行数为18.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：效果良好。

　　6.两免一补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为14.62万元，执行数为14.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：效果良好。

　　7.上级公用经费配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为6.84万元，执行数为6.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：效果良好。

　　8.退休教师医疗保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为14.93万元，执行数为14.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：效果良好。

　　9.校园文化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：效果良好。

　　（三）部门评价项目绩效评

　　1.本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

　　严格按照上级管理部门的要求，严把学校财务管理、积极有效的使用好资金，认真做好财务编报工作和资金使用的审核工作。

　　2.本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。本部门2020年度日常公用经费支出100.78万元，比2019年减少75.74万元，降低42.90%。主要原因是：2020年差旅费以及培训费支出有所减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王静    联系电话：0477-2245925