蒙古族第二中学

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

鄂尔多斯市蒙古族第二中学是乌审旗唯一一所蒙古语授课的从事初中、高中教育的完全中学，主要从事初高中基础教育。

二、机构设置

鄂尔多斯市蒙古族第二中学（原乌审旗蒙古族第一中学）创办于1958年，原为蒙汉合校，1976年蒙汉分校，正式成立乌审旗蒙古族第一中学，2002年经鄂尔多斯市人民政府批准，更名为鄂尔多斯市蒙古族第二中学。学校占地面积6万多平方米，建筑面积33000多平方米，45个教学班（其中初中30个，高中15个），现有在校生1301人（其中初中生910人，高中生391人）。学校内设教务处、德育处、总务处、办公室、工会、团委、保卫科7个处室。2020年，部门年末实有人数 181 个，退休人员78个。 鄂尔多斯市蒙古族第二中学核定编制人数195人，实际在职人数232人，上年实有人数：181人，新增3名教师编制人员。另有公益性岗位人员5人，地方聘用人员4人，政府购买人员42人，共计232人。

学校以“一切为了学生的终身发展奠定基础，不求人人升学、但求人人成才”为办学理念，以培养“有责任感的合格的现代公民”为育人目标，以“自强、奋进”为校训，以“求实、创新”为校风，大力倡导“敬业、严谨、善教、创新”的教风和“自主、合作、探究”的学风培养“全面加特色、合格加特长”人才。

学校以“德育为首，质量第一、管理第一、安全第一”为工作重点，改革课堂教学模式，激发学生学习的积极性和主动性，全面提高教育教学质量。以强化师生思想政治教育为突破口，完善规章制度，明确职责，加强宿舍管理、班级管理，营造浓厚的学习氛围。以强化责任意识为抓手，实现安全工作人人管得机制，保障师生的人身安全。实行过程管理与结果管理相结合的全方位管理。

近年来，在民族教育优先重点发展政策的指引下，积极进取，开拓创新，深入推进课堂教学改革，逐步向一流的条件、一流的教师、一流的质量迈进。学校先后被评为“自治区普通高中管理先进学校”、“自治区现代教育技术优秀学校”、“自治区民族教育先进学校”、“自治区教育科研示范学校”、“鄂尔多斯市先进教育集体”、“自治区优质普通高中”。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年，部门（单位）本年收入预算合计3398.3万元，比上年减少872.25万元，主要原因一是由于新增教师由教育局统一管理发放工资及缴纳社会保险，二是退休人员逐渐增多，三是综合艺术楼工程款减少。2020年，部门（单位）本年支出预算合计 3398.3万元，比上年减少872.25万元，主要原因一是由于新增教师由教育局统一管理发放工资及缴纳社会保险，二是退休人员逐渐增多，三是综合艺术楼工程款减少。

（二）收入支出与预算对比分析。

2020年度部门收入预算合计 3061.5万元，收入调整预算合计3938.44万元，收入决算合计3938.44万元，年初预算与决算收入差额386.94万元，预决算差异率为 9.82%。主要原因是决算中计入上级专项及债务款不在预算内。2020年预算外收入预算合计16万元，收入调整预算合计6.65万元，年初预算与决算收入差额9.35万元，预算外收入预决算差异率1.41 %，主要原因是学校学生人数增多，公寓改为普通宿舍，公寓收入减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计3,945.05万元，其中：本年收入合计3,945.05万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计3,945.05万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少632.62万元，下降13.80%；支出总计减少632.62万元，下降13.80%。主要原因：一是2020年新增一批教师工资由教育局统一管理且人员减少导致工资收入减少。二是，部分学生补助资金未按时到位。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计3,945.05万元，其中：财政拨款收入3,938.40万元，占99.80%；事业收入6.65万元，占0.20%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计3,945.05万元，其中：基本支出3,113.13万元，占78.90%；项目支出831.91万元，占21.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计3,938.40万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计3,938.40万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少629.07万元，下降13.80%；支出减少629.07万元，下降13.80%。主要原因：一是2020年新增一批教师工资由教育局统一管理且人员减少导致工资收入减少。二是，部分学生补助资金未按时到位。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,398.26万元，其中：基本支出3,091.48万元，占91.00%；项目支出306.77万元，占9.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,091.48万元，其中：人员经费2,596.81万元，主要包括基本工资1218.99万、津贴补贴868.04万、社会保险缴费509.78万，较上年减少314.51万元，主要原因是： 2020年新增一批教师工资由教育局统一管理且人员减少导致工资收入减少。公用经费494.67万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、公车维护费、其他商品和服务支出等，较上年减少109.22万元，主要原因是：部分经费未按时下达。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为2.70万元，完成预算的90.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，支出决算为1.83万元，完成预算的91.50%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.86万元，完成预算的86.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是疫情原因减少外出培训用车、减少公务接待。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出2.70万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占67.80%；公务接待费支出0.86万元，占31.90%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要疫情原因未安排出国（境）培训。较上年增加0.00万元，主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无。公务用车运行维护费支出1.83万元，用于公车维修维护，车均运维费0.92万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.75万元，主要原因是因疫情原因未安排外出培训学习，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.86万元。其中：国内公务接待费0.86万元，接待3批次，共接待125人次。主要用于接待互助交流学习学校学生及教师。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无。较上年增加0.86万元，主要原因是增加互助交流学习活动。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 9个，共涉及资金 511.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目2个，其中，一级项目 0 个，二级项目2  个，共涉及资金540.14万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“ 综合艺术楼项目 ”、“ 体育彩票公益金项目 ”等2 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出 540.14万元。其中，对“ 综合艺术楼项目 ”、“ 体育彩票公益金项目 ”等2个项目开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目及时顺利完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映 “ 综合艺术楼项目 ”、“ 体育彩票公益金项目 ”等2个政府性基金项目。

1. 综合艺术楼工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为525.14万元，执行数为525.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

2.体育彩票公益基金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

 本部门以“ 综合艺术楼项目 ”、“ 体育彩票公益金项目 ”为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：无。

本部门2020年度日常公用经费支出494.67万元，比2019年减少109.22万元，降低18.10%。主要原因是：一是：因疫情原因减少外出学习培训，二是：部分经费未按时拨付。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计17.12万元，其中：政府采购货物支出17.12万元，比2019年减少7.35万元，降低30.00%，主要原因是：一是综合艺术楼工程款付清。二是从教育局调拨一批办公设备；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少10.07万元，降低100.00%，主要原因是：综合艺术楼工程款付清；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少4.93万元，降低100.00%，主要原因是：一是综合艺术楼工程款付清。二是从教育局调拨一批办公设备。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,车辆主要用于外出学习培训等;主要领导干部用车2辆，外出学习培训等;机要通信用车0辆，主要用于：无;应急保障用车0辆，主要用于：无;执法执勤用车0辆,主要用于：无；特种专业技术用车0辆,主要用于：无；离退休干部用车0辆,主要用于：无；其他用车0辆，主要是用无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：哈布尔    联系电话：0477-7219914