乌审旗市场监督管理局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

乌审旗市场监督管理局承担着全旗市场综合监督管理、涉及市场监督管理的各类行政审批、市场主体统一登记注册、宏观质量管理、产品质量和特种设备以及食品安全监督管理、计量工作统一管理、标准化工作指导管理、食品药品及产品检验检测、价格认证和评定及管理、知识产权创造运用保护管理服务、监督实施药品生产经营以及医疗机构制剂配置等质量管理规范、组织指导中小微企业和农民专业合作社及个体工商户的党建工作、市场监督管理综合执法等职能职责。成立以来，在旗委政府和上级业务主管部门的正确领导下，我局以营造人民群众满意的“衣食住行”安全市场环境为立足点和出发点，大力推进质量提升，深入推进简政放权，严守安全底线，加强事中事后监管，提高服务水平，为建设和谐绿色乌审提供了坚强保障。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市乌审旗市场监督管理局部门决算包括：局本级决算。

1.鄂尔多斯市乌审旗市场监督管理局单位设置及人员情况：现有干部职工251人，内设股室14个，基层所6个。即办公室、政策法规和宣传培训股、登记注册和许可股、信用监管股、广告网络交易和知识产权监督管理股、产品质量发展和安全监督管理股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、食品流通安全监督管理股、特种设备安全监察股、计量和标准化股，药品医疗器械和化妆品监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争局、苏木镇市场监督管理所6个。本单位独立编制机构人员编制80个，其中：行政编制24个，事业编制56个。                        

    2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：无二级预算单位

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

收入预算3710.24万元，由于我局是机构改革合并后新成立单位，所以去年未有收入预算收入。

支出预算3710.24万元，由于我局是机构改革合并后新成立单位，所以去年未有支出预算。

部门预算收入3710.24万元，其中：一般公共预算拨款收入3710.24万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计3,710.24万元，其中：本年收入合计3,710.24万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计3,710.24万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少-262.61万元，下降-6.60%；支出总计减少-262.61万元，下降-6.60%。主要原因：我局机构改革后压缩开支。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计3,710.24万元，其中：财政拨款收入3,710.24万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计3,710.24万元，其中：基本支出1,986.81万元，占53.50%；项目支出1,723.42万元，占46.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计3,710.24万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计3,710.24万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少-262.61万元，下降-6.60%；支出减少-262.61万元，下降-6.60%。主要原因：机构改革后压缩开支。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,710.24万元，其中：基本支出1,986.81万元，占53.50%；项目支出1,723.42万元，占46.50%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,986.81万元，其中：人员经费1,101.81万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少-124.96万元，主要原因是：机构改革后压缩开支；公用经费885.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、水电费、取暖费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他费用等，较上年减少-281.82万元，主要原因是：机构改革后压缩开支。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为36.00万元，支出决算为31.64万元，完成预算的87.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为30.00万元，支出决算为29.86万元，完成预算的99.50%；公务接待费预算为6.00万元，支出决算为1.77万元，完成预算的29.50%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：机构改革后压缩开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出31.64万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29.86万元，占94.40%；公务接待费支出1.77万元，占5.60%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出29.86万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是此年度未购置车辆。公务用车运行维护费支出29.86万元，用于公务用车运行及维修维护，车均运维费2.99万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-6.72万元，主要原因是机构改革后减少车辆使用次数，财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

公务接待费支出1.77万元。其中：国内公务接待费1.77万元，接待20批次，共接待260人次。主要用于一是聘用嘎查村社区信息员和协管员培训接待；二是上级业务部门业务检查考核接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少-1.87万元，主要原因是机构改革后减少接待次数。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  个，二级项目  个，共涉及资金    万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目  个，其中，一级项目  个，二级项目  个，共涉及资金    万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； ……（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）

组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出   万元，政府性基金支出   万元，……（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目……（此部分写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个一般公共预算项目，以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等X个政府性基金项目，……（还有其他类资金的项目继续填列）共X个项目的绩效自评结果。

1.……项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为X万元，执行数为X万元，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简述）。

2.……项目自评综述：

……（以此类推）

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出885.00万元，比2019年减少-281.82万元，降低-24.20%。主要原因是：机构改革压缩开支。

本部门2020年度日常公用经费支出885.00万元，比2019年减少-281.82万元，降低-24.20%。主要原因是：机构改革压缩开支。

主要包括以下支出：办公费XX万元、印刷费XX万元、劳务费XX万元、委托业务费XX万元、邮电费XX万元、差旅费XX万元、培训费XX万元、工会经费XX万元、福利费XX万元、福利费XX万元、公务用车维护费XX万元、其他交通费XX万元、……其他XX万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：此年度无政府采购货物支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是此年度无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：此年度无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元。授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：公务用车、特种用车、执法执勤用车;主要领导干部用车0辆;机要通信用车10辆，主要用于：机要通信;应急保障用车0辆;执法执勤用车13辆,主要用于：食品药品、产品质量、特种设备等安全执法用车；特种专业技术用车10辆,主要用于食品产品抽检、特种设备检测用车；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备8台（套），主要是食品药品检验检测中心和产品质量计量所购置的食品及产品检验检测仪器，比2019年增加2.00台（套），主要原因是业务增多，车辆缺少;单位价值100万元以上专用设备3台（套），主要是食品药品检验检测中心购置的食品检验检测仪器：高效气象色谱仪和高效液相色谱仪，比2019年增加1.00台（套），主要原因是业务量增多，需增加设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺子艳   联系电话：0477-2248313