第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表 

第一部分部门基本情况

一、部门职责

党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，保证监督职能，教育和管理职能，服从和服务于经济建设的职能，负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，完成旗委、旗政府交给的其他工作任务。

政府职能：制定并组织实施镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等综合性工作。按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

2020年，图克镇独立编制机构5个，比上年减少2个。减少的原因主要是年初预算时候执法局和财政所没有单独做预算。

2020年，图克镇独立核算机构5个，比上年减少2个。

在职人员87个，增加2个；退休人员34个，减少1个；其他人员138个，减少3个，该类人员主要包括：嘎查村任职干部和嘎查村离任干部。年末遗属人员14人。上述人员变动原因：本年有新调入人员，去世人员。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，单位本年收入预算合计41,582.46万元，比上年增加18,671.90万元，主要原因是本年财政项目收入增加；财政化解债务收入增加；一事一议项目资金增加。

2020年，单位本年支出预算合计41,582.46万元，比上年增加18,671.90万元，主要原因是本年财政项目支出增加；财政化解债务支出增加；一事一议项目资金增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计41,582.46万元，其中：本年收入合计41,582.46万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计41,582.46万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加18,671.90万元，增长81.50%；支出总计增加18,671.90万元，增长81.50%。主要原因：一是本年财政项目支出增加；二是财政化解债务支出增加；三是日常公用经费支出相对增加；四是一事一议项目资金增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计41,582.46万元，其中：财政拨款收入41,437.91万元，占99.70%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入144.55万元，占0.30%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计41,582.46万元，其中：基本支出2,726.58万元，占6.60%；项目支出38,855.88万元，占93.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计41,437.91万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计41,437.91万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加18,527.35万元，增长80.90%；支出增加18,527.35万元，增长80.90%。主要原因：一是本年财政项目支出增加；二是财政化解债务支出增加；三是日常公用经费支出相对增加；四是一事一议项目资金增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计39,083.39万元，其中：基本支出2,726.58万元，占7.00%；项目支出36,356.80万元，占93.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,726.58万元，其中：人员经费1,879.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；退休费；生活补助；医疗费；生产补贴；住房公积金，较上年减少-102.73万元，主要原因是：住房公积金基数本年降低；公用经费847.56万元，主要包括：办公费；手续费；电费；差旅费；维护费；会议费；培训费；公务接待费；专用燃料费；劳务费；工会经费；公务用车运行维护费其他商品和服务支出，较上年增加17.88万元，主要原因是：日常公务用费支出增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为70.00万元，支出决算为25.73万元，完成预算的36.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为55.00万元，支出决算为19.69万元，完成预算的35.80%；公务接待费预算为15.00万元，支出决算为6.04万元，完成预算的40.30%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：贯彻厉行节约的各项要求，进一步从严控制三公经费开支。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出25.73万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19.69万元，占76.50%；公务接待费支出6.04万元，占23.50%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出19.69万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出19.69万元，用于主要领导用车日常维护、燃料费，车均运维费1.79万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-14.60万元，主要原因是贯彻厉行节约的各项要求，进一步从严控制三公经费开支，财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

公务接待费支出6.04万元。其中：国内公务接待费6.04万元，接待96批次，共接待596人次。主要用于日常后勤业务用餐、各类会议接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少-2.65万元，主要原因是贯彻厉行节约的各项要求，进一步从严控制三公经费开支。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目32个，二级项目0个，共涉及资金36356.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目2个，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金2354.52万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“图呼勒岱呼日呼修建1公里水泥路项目”“移民安置水浇地补贴项目”“产业扶持项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出412.724万元。从评价情况来看，以上项目自评得分90分以上、农牧户农牧民满意度100%，能改善生态环境。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“图呼勒岱呼日呼修建1公里水泥路项目”“移民安置水浇地补贴项目”“产业扶持项目”等3个一般公共预算项目绩效自评结果。

1.图呼勒岱呼日呼修建1公里水泥路项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标:修建水泥路1公里；质量指标：修建水泥路1公里100%合格；时效指标：2020年度已完成；成本指标：总投资75万元：经济效益指标：带动周边283余户农牧民每年增收≤2233.33元/户；社会效益指标：提高农牧业水平高质量发展、效果显著；生态效益指标：保护生态环境；可持续影响指标：减少水土流失，维持草畜平衡≥2年；服务对象满意度指标：周边农牧户100%满意。

2.移民安置水浇地补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为212.724万元，执行数为212.724万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标:享受移民安置水浇地7090.8亩；质量指标：移民安置水浇地补贴1亩/300元；时效指标：2020年度已完成；成本指标：总投资212.724万元：经济效益指标：增收农牧民收入每户/7400元；社会效益指标：农牧民生活水平效果显著；生态效益指标：生态环境改善；服务对象满意度指标：农牧民100%满意。

3.产业扶持项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标:11个嘎查村（社区)；质量指标：11个嘎查村（社区)/13.63万元；时效指标：2020年度已完成；成本指标：总投资150万元：经济效益指标：产业扶持调整户每户/0.2万元-0.5万元；社会效益指标：产业扶持调整户效果显著；生态效益指标：生态环境改善；服务对象满意度指标：农牧户100%满意。

（三）部门评价项目绩效评价结果

以“图呼勒岱呼日呼修建1公里水泥路”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

本部门2020年度日常公用经费支出847.56万元，比2019年增加17.88万元，增长2.20%。主要原因是：本年电费、办公耗材等支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少-56.69万元，降低-100.00%，主要原因是：2020年度决算报表未填列采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少-559.47万元，降低-100.00%，主要原因是：2020年度决算报表未填列采购支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车2辆，主要用于：书记、镇长日常下乡、出差用;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车3辆,主要用于：执法局日常开展业务用；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车21辆，主要是用于日常垃圾清理、环卫用。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌仁图雅    联系电话：0477-7510072