目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1．主要职能。

乌审旗人民医院是全旗唯一一所集医疗、教学、科研、预防和康复于一体的综合性二级乙等公立医院，占地面积为95000㎡，建筑31000㎡。先后被授予“爱婴医院”、“健康促进医院”、“健康单位”、“文明单位”等荣誉称号，是“国家心血管中心高血压专病医联体”、“内蒙古神经外科专科联盟”等权威医学联盟成员单位，赢得了广大患者和社会各界的赞誉。

二、机构设置

1、医院创建于1952年，现有行政职能部门12个、临床医技科室20个，核定床位256张.

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年职工总数293人，因业务发展需要新招聘应届毕业生和成熟人才共计34人。

3、当年取得的主要事业成效。

2020年我院借着医改的东风，全面快速发展。一、推进胸痛中心和卒中中心建设，不断提升院前院内急救水平，双中心建设工作推进以来，接治急性心梗、脑梗患者，医院快速、高效、全覆盖的急危重症医疗救治体系更加完善。二、创新诊疗技术，新开展内镜下粘膜切除术（EMR）、腹腔镜治疗肺脓肿等5项新技术，微创手术在临床普及应用更加丰富和快速。完成全市首例数字3D打印技术应用膝关节置换术，医疗领域3D打印应用走在全市前列。三、加强对外交流协作。成功举办中国农村卫生协会政策交流会议，全市近百家卫生院负责人齐聚我院，共同学习讨论县域医共体建设工作。与南京市第一医院共同推进人才培育计划，选派15人赴南京完成培训学习，涉及学科覆盖医院所有重点科室。与包头医学院签约共建大学生就业创业实习实训基地，为医院发展提供了有效的人才保障。四、提升康复服务水平。儿童康复业务全面铺开，成人康复项目不断健全，医院康复学科建设再上新台阶。五、扎实推进“名医带名徒”联动计划。全年邀请名知名专家来旗坐诊，实现了每月都有外院专家坐诊的常态化工作格局，将优质资源带到了群众家门口。六、全面启用电子健康码，以电子健康码代替以往的就诊卡，实现了“无卡就诊、扫码就医”，有效解决了“一院一卡、重复发卡、互不通用”等群众就医中的堵点难点问题。七、抓好新增健康服务工作。新承担从业人员健康证办理和残疾人员评定工作，精简办理流程，提升服务效率，高效服务获得群众点赞。八、深入开展扫黑除恶专项斗争。推动院内扫黑除恶工作进程，建立健全扫黑除恶长效机制，全力营造扫黑除恶宣传声势和专项斗争的良好氛围，有效提升人民群众的满意度，建设平安医院。九、切实推进健康扶贫工作。对因病致贫对象逐村逐户逐人建档立卡，实施分类救治，定期随访，更新信息。对来院就诊的贫困患者，实行“先诊疗、后付费”优惠政策，门诊与住院全部提供 “一站式”结算便民服务，为贫困人口脱贫提供了健康保障，让贫困群众感受到了健康扶贫政策的温暖。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

……（部门应当根据决算表格数据，将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比，并说明增减原因）

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计14,148.92万元，其中：本年收入合计14,148.92万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计14,148.92万元，其中：结余分配310.98万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加（减少）-3,886.01万元，增长（下降）-21.50%；支出总计增加（减少）-3,886.01万元，增长（下降）-21.50%。主要原因：一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充原因）。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计14,148.92万元，其中：财政拨款收入7,311.04万元，占51.70%；事业收入6,837.87万元，占48.30%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。（该段内容根据部门实际情况补充）

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计13,837.93万元，其中：基本支出12,331.10万元，占89.10%；项目支出1,506.83万元，占10.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。（该段内容根据部门实际情况补充）

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计7,311.04万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计7,311.04万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加（减少）-4,436.09万元，增长（下降）-37.80%；支出增加（减少）-4,436.09万元，增长（下降）-37.80%。主要原因：一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充原因）。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计5,804.21万元，其中：基本支出5,804.21万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,804.21万元，其中：人员经费3,343.48万元，主要包括：……（由部门根据实际情况补充，如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费……”），较上年增加（减少）7.12万元，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充）；公用经费2,460.73万元，主要包括：……（由部门根据实际情况补充，如“办公费、印刷费、咨询费、手续费费……”），较上年增加（减少）1,599.96万元，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充原因）。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于……（由部门根据实际情况补充）支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于……（由部门根据实际情况补充），车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因），财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  个，二级项目  个，共涉及资金    万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目  个，其中，一级项目  个，二级项目  个，共涉及资金    万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； ……（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）

组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出   万元，政府性基金支出   万元，……（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目……（此部分写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个一般公共预算项目，以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等X个政府性基金项目，……（还有其他类资金的项目继续填列）共X个项目的绩效自评结果。

1.……项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为X万元，执行数为X万元，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简述）。

2.……项目自评综述：

……（以此类推）

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。

本部门2020年度日常公用经费支出2,460.73万元，比2019年增加（减少）1,599.96万元，增长（降低）185.90%。主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;主要领导干部用车0辆，主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;机要通信用车0辆，主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;应急保障用车0辆，主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;执法执勤用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）；特种专业技术用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）；离退休干部用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）；其他用车9辆，主要是用于……（具体情况由部门根据实际情况填列）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：卢燕    联系电话：0477-7212407