乌审旗苏力德苏木人民政府

2020年度决算公开报告

  

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

 

一、部门职责

苏力德苏木的主要职能是负责苏木基层党的建设；执行上级党委政府的决定，执行本级党员代表大会的决议；执行上级的发展规划和财政预算，制定和执行本苏木发展规划和财政预算；注重民主建设，保障人民的基本权利，维护社会稳定。作为苏木政府的主要职责有：贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本苏木经济建设和社会发展的重大问题；制定并组织实施苏木建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护群众的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；密切联系群众，为全苏木农村经济和社会事业发展服务好。单位性质为党的机关，统一社会信用代码证号为11152727011738772Q，执行《行政事业单位会计制度》。

二、机构设置

1.独立编制机构。

苏力德苏木设5个行政事业机构，即党委、政府、党群服务中心、技术推广中心、执法局；我苏木按照核准的机构改革方案进行了内部机构设置。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）人员编制。2020年苏力德苏木人员编制77个，比上年增加1个，其中：行政编制27个；工勤编制3个，事业编制,47个。

（2）年末实有人数。2020年，苏力德苏木年末实有人数172个，与上年相比无增加。其中：在职人员75个，比上年增加2个；离退休人员97个，减少2个，年末遗属人员13人。

2020年，在旗财政及苏木党委政府的正确领导下，苏木财政所紧紧围绕全年总体目标任务，认真落实各项政策措施，千方百计化解困难矛盾，努力实现产业结构调整和经济总量提升，不断增强财政在我苏木经济发展中的作用与能力，确保全苏木经济社会的平稳健康发展，全年的财政预算执行情况良好。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（1）收入预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计5,392.86万元，收入决算合计12425.11万元，年初预算与决算收入差额7032.25万元，预决算差异率为130.40%。

（2）支出预决算对比情况。2020年，部门支出预算合计5,392.86万元，支出决算合计12425.11万元，与预算数差额7032.25万元，预决算差异率为130.40%，基本支出预决算差异率12.69%，主要原因是两会和正向奖励负向及教育奖励资金增加；项目支出预决算差异率222.83%，主要原因是垃圾填埋场债权专项预算、社区活动中心建设项目预算及乡村振兴债务化解资金增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计12,425.11万元，其中：本年收入合计12,425.11万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计12,425.11万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少1,755.69万元，下降12.40%；支出总计减少1,755.69万元，下降12.40%。主要原因：乡村振兴债务化解资金相较上年减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计12,425.11万元，其中：财政拨款收入12,425.11万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计12,425.11万元，其中：基本支出1,889.67万元，占15.20%；项目支出10,535.44万元，占84.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计12,425.11万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计12,425.11万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少1,755.69万元，下降2.40%；支出减少1,755.69万元，下降12.40%。主要原因：乡村振兴债务化解资金相较上年减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计12,425.11万元，其中：基本支出1,889.67万元，占15.20%；项目支出10,535.44万元，占84.80%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,889.67万元，其中：人员经费1,440.71万元，主要包括：基本工资248.71万元、津贴补贴464.70万元、机关事业单位基本养老保险费109.90万元、职工基本医疗保险缴费70.36万元、其他社会保障缴费2.82万元、住房公积金68.52万元、退休费168.72万元、抚恤金24.05万元、生活补助217.76万元、奖励金65.17（正向激励），较上年增加21.29万元，主要原因是：新考录公务员工资、津贴补贴、奖金及单位本年度正向激励资金增加；公用经费448.96万元，主要包括：办公费40.27万元、印刷费3.64万元、手续费0.09万元、水费0.13万元、电费17.21万元、邮电费18.10万元、取暖费40.54万元、物业管理费60万元、差旅费5.57万元、维修（护）费24.60万元、租赁费60万元、会议费3.99万元、培训费2万元、公务接待费19.71万元、专用材料费42.03万元、劳务费16.74万元、委托业务费9.61万元、公务用车运行维护费43.16万元、其他交通费用21.99万元、办公设备购置19.59万元，较上年增加22.80万元，主要原因是：新购疫情物资及专用设备。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为64.00万元，支出决算为62.87万元，完成预算的98.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为44.00万元，支出决算为43.16万元，完成预算的98.10%；公务接待费预算为20.00万元，支出决算为19.71万元，完成预算的98.60%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一般性支出整体压缩。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出62.87万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出43.16万元，占68.60%；公务接待费支出19.71万元，占31.40%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出43.16万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出43.16万元，用于单位公务车辆的燃油、过路费、保险及维修保养，车均运维费4.80万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.61万元，主要原因是压缩一般性支出，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出19.71万元。其中：国内公务接待费19.71万元，接待420批次，共接待3,200人次。主要用于接访上级视察工作组接待及访团人员接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.09万元，主要原因是一般性支出整体压缩。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 18个，二级项目 1 个，共涉及资金10535.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2020年苏力德苏木幼儿园建设及日常运转资金项目”、“ 2019年苏力德苏木生态移民补助项目 ”、“2020年苏力德苏木十个全覆盖及以前年度工程款项目”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10535.44万元，政府性基金支出0.00万元，未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目“优”类项目3个，达15.79%，“良”类项目1个，达5.26%，“中”和“及格”类项目4个，达21.05%，“差”类项目3个，达15.79%“无法评价”和“待完成”项目8个，达42.11%。2020年度项目整体评价结论为“中”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“2020年苏力德苏木幼儿园建设及日常运转资金项目”、“ 2019年苏力德苏木生态移民补助项目 ”、“2020年苏力德苏木十个全覆盖及以前年度工程款项目”等一般公共预算项目，共8个项目的绩效自评结果。

1.2020年苏力德苏木幼儿园建设及日常运转资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.21分。全年预算数为35.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的57.14%。发现的主要问题及原因：未能按照预算指标值完成项目，由于该幼儿园年底前统筹到教育局管理。下一步改进措施：下一年度调整预算指标值。

绩效目标自评表

（2020年度）

 

 

2.2019年苏力德苏木生态移民补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.12分。全年预算数为1123.00万元，执行数为891.14万元，完成预算的79.35%。发现的主要问题及原因：未能按照预算指标值完成项目，因为年初预算资金设置过大。下一步改进措施：下一年度调整预算数。

绩效目标自评表

（2020年度）

 

3.2020年苏力德苏木购买农机和种牛项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.50分。全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：预算设置指标不太合理。下一步改进措施：下一年度调整指标设置方法。

绩效目标自评表

（2020年度）

 

 

    4.2020年苏力德苏木蘑菇滩集体经济建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70.00分。全年预算数为45.00万元，执行数为45.00万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：预算设置部分指标未设置。下一步改进措施：下一年度调整指标设置方法。

绩效目标自评表

（2020年度）

 

 

5.2020年苏力德苏木蘑菇滩历史遗留问题处置资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60.00分。全年预算数为23.50万元，执行数为23.50万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：预算设置部分指标未设置。下一步改进措施：下一年度调整指标设置方法。

绩效目标自评表

（2020年度）

 

 

6.2020年苏力德苏木农维费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分53.60分。全年预算数为58.40万元，执行数为21.00万元，完成预算的35.96%。发现的主要问题及原因：年初预算数未下达部分资金；下一步改进措施：积极对接完成资金申请。

绩效目标自评表

（2020年度）

 

    7.2020年苏力德苏木十个全覆盖及以前年度工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50.00分。全年预算数为6701.68万元，执行数为6701.68万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：预算设置部分指标未设置。下一步改进措施：下一年度调整指标设置方法。

绩效目标自评表

（2020年度）

 

    8.2020年苏力德苏木苏力德至哈日根图乡村道路项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60.00分。全年预算数为22.74万元，执行数为22.74万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：预算设置部分指标未设置。下一步改进措施：下一年度调整指标设置方法。

绩效目标自评表

（2020年度）

 

9.2020年苏力德苏木物业环卫园林项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分55.00分。全年预算数为180.00万元，执行数为90.00万元，完成预算的50%。发现的主要问题及原因：预算设置部分指标未设置。下一步改进措施：下一年度调整指标设置方法。

绩效目标自评表

（2020年度）

 

10.2020年苏力德苏木乡村振兴帮扶资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60.00分。全年预算数为490.00万元，执行数为490.00万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：预算设置部分指标未设置。下一步改进措施：下一年度调整指标设置方法。

绩效目标自评表

（2020年度）

 

11.2020年苏力德苏木乡村道路维修维护（四好公路）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60.00分。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：预算设置部分指标未设置。下一步改进措施：下一年度调整指标设置方法。

绩效目标自评表

（2020年度）

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“2020年苏力德苏木幼儿园建设及日常运转资金项目”为例，该项目绩效评价综合得分为84.21分，绩效评价结果为“优”。《2020年苏力德苏木幼儿园建设及日常运转资金项目绩效评价报告》见“其他附件”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。

本部门2020年度日常公用经费支出448.96万元，比2019年增加22.80万元，增长5.30%。主要原因是：新购疫情物资及专用设备。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计71.49万元，其中：政府采购货物支出55.74万元，比2019年增加48.38万元，增长657.30%，主要原因是：新购疫情物资及专用设备；

政府采购工程支出15.75万元，比2019年增加15.75万元，增长0.00%，主要原因是：嘎查村阵地维修；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：日常开展工作、执法执勤、临时用车、环卫、消防及动检防疫;主要领导干部用车2辆，主要用于：日常参会、下乡视察监督及其他事务;机要通信用车0辆;应急保障用车1辆，主要用于：临时工作用车;执法执勤用车4辆,主要用于：执法执勤；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车12辆，主要是用于环卫、消防及动检防疫等。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：斯庆其木格    联系电话：0477-7520007