乌审旗嘎鲁图学校

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

乌审旗嘎鲁图学校坐落于素有”大雁的故乡”之美称的乌审旗嘎鲁图镇锡尼路最东端，校址前身是乌审旗中学。2015年9月,学校正式成立运行,并确立为九年一贯制学校。

学校占地面积63646平方米，办公楼、教学楼、报告厅等建筑总面积10491平方米，拥有实验室、录播室、微机室、书法室、阅览室、音乐美术活动室等教学场所，拥有先进的电子白板设备和大型的停车场。学校现有教学班37个，在校学生1519人，教职工136人。

二、机构设置

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2020年我校独立编制机构和独立核算机构各为1个，与2019年相比没有变化。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）人员编制。2020年，本部门（单位）人员编制 88 个，比上年增长1个。主要是因为我校班级和学生都增加，为了进一步满足教育教学需求，编制数核定增加。

（2）年末实有人数。2020年，本部门（单位）年末实有人数 83个，比上年减少34人。主要是因为我校近四年招聘的教师由旗教育体育局统一核算管理。

(3) 部门决算编报单位情况。2020年，本部门（单位）填列一级预算单位名称，所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

2020年，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，我校本年收入预算合计1,824.91万元，比上年增加560.13万元，主要原因是：我校师生增加，因此预算收入增加。2020年，我校本年支出预算合计1,824.91万元，比上年增加560.13万元，主要原因：是我校师生增加，因此预算收入增加。

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,400.01万元，其中：本年收入合计1,400.01万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,400.01万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加-210.04万元，增长-13.00%；支出总计增加-210.04万元，增长-13.00%。主要原因：一是2020年我单位厉行节约，大力减少日常公用经费开支；二是因为我校近四年招聘的教师由旗教育体育局统一核算管理。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,400.01万元，其中：财政拨款收入1,400.01万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,400.01万元，其中：基本支出1,400.01万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,400.01万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,400.01万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加-210.04万元，增长-13.00%；支出增加-210.04万元，增长-13.00%。主要原因：一是2020年我单位厉行节约，大力减少日常公用经费开支；二是因为我校近四年招聘的教师由旗教育体育局统一核算管理。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,400.01万元，其中：基本支出1,400.01万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,400.01万元，其中：人员经费1,108.05万元，主要包括：基本工资   376.80万元， 津贴补贴 373.91万元，绩效工资 158.93万元，机关事业单位基本养老保险费   120.73万元， 职业年金缴费 1.02万元，职工基本医疗保险缴费46.11万元，其他社会保障缴费  8.89万元， 其他工资福利支出  18.90万元，  助学金  2.75万元，较上年增加-315.55万元，主要原因是：因为我校近四年招聘的教师由旗教育体育局统一核算管理。公用经费291.96万元，主要包括:办公费  59.59万元，印刷费   8.75万元，水费5.48万元，电费   1.80万元，邮电费 0.12万元，取暖费150.59万元，差旅费 1.92万元，维修（护）费   13.53万元，培训费13.50万元，专用材料费   7.51万元，劳务费7.22万元，其他交通费用  0.64万元，其他商品和服务支出   9.90万元，  办公设备购置  7.49万元，专用设备购置3.93万元，较上年增加115.67万元，主要原因是：2020年，我校新的教学楼投入使用，大暖入网费和供暖费用大幅度增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2020年，我校无三公经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：2020年，我校无三公经费支出。

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于2020年，我校无因公出国（境）情况。较上年增加0.00万元，主要原因是2020年，我校无因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于无公务用车购置及运行维护费支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于无公务用车运行维护费支出，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于：无公务接待费支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于：无公务接待费支出。较上年增加0.00万元，主要原因是：无公务接待费支出

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0个，二级项目 0 个，共涉及资金 0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）

组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等0个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金支出 0 万元，……（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目：我单位没有开展此项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等0 个一般公共预算项目，以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果，我单位没有开展此项工作。

1.……项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简述）。我单位没有开展此项工作。

2.……项目自评综述：

……（以此类推）我单位没有开展此项工作。

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表我单位没有开展此项工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为0分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。我单位没有开展此项工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长（降低）0.00%。我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

本部门2020年度日常公用经费支出291.96万元，比2019年增加115.67万元，增长65.60%。主要原因是：我校新的教学楼投入使用，大暖入网费和供暖费用大幅度增加。其中包含：办公费 59.59万元， 印刷费   8.75万元，水费 5.48万元，电费 1.80万元， 邮电费 0.12万元，取暖费 150.59万元，差旅费  1.92万元，维修（护）费13.53万元，培训费13.50万元，专用材料费  7.51万元，劳务费  7.22万元，其他交通费用 0.64万元，其他商品和服务支出 9.90万元，  办公设备购置  7.49万元，专用设备购置   3.93万元。本年度日常公用经费与预算相比增加-239.44万元, 增长-45.06%。2020年，我单位日常公用经费预算531.40 万元。 主要原因是：我校原计划新教学区整体接入大暖，因工程滞后大部分没按期交工，所以大部分新建教学楼没有接入大暖。其中包含：办公费34.58万元，印刷费 9.00万元，咨询费1.52万元,水费2.77万元,电费   2.00万元,取暖费 453.50万元,差旅费2.00万元,维修（护）费11.00万元,培训费  4.00万元,专用材料费8.03万元，劳务费3.00万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计7.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无政府采购货物支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无政府采购工程支出；政府采购服务支出7.50万元，比2019年增加7.50万元，增长100%，主要原因是：此项政府采购为教师业务学习及授课技能培训。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：我单位无车辆;主要领导干部用车0辆，主要用于：我单位无车辆;机要通信用车0辆，主要用于：我单位无车辆;应急保障用车0辆，主要用于：我单位无车辆;执法执勤用车0辆,主要用于：我单位无车辆；特种专业技术用车0辆,主要用于：我单位无车辆；离退休干部用车0辆,主要用于：我单位无车辆；其他用车0辆，主要是用于：我单位无车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是：我单位无50万元以上通用设备，比2019年增加0.00台（套），主要原因是：我单位无50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是：我单位无100万元以上专用设备，比2019年增加0.00台（套），主要原因是：我单位无100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邢凤梅    联系电话：0477-3807895