部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2021财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

乌审旗农牧和水务综合行政执法大队贯彻落实党中央关于农牧、水利、林草行政执法工作的方针政策和自治区党委、市委及旗委的决策部署。受乌审旗农牧局、乌审旗水利局、乌审旗林业和草原局委托，贯彻执行农牧、水利、草原行政执法有关法律、法规、规章和政策，统一行使法律法规规章赋予农牧、水利、草原领域旗本级的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

二、机构设置及单位构成情况

经机构改革，2017年5月我旗编制部门批准成立了乌审旗农牧和水务综合执法局，为乌审旗农牧局所属相当正科级公益一类事业单位；2020年1月配齐领导班子，并开始正常运行。相继于2020年7月旗委编办下文更名为乌审旗农牧和水务综合行政执法大队；2017年旗委编办印发乌审旗农牧和水务综合执法局“五定”方案，内设综合办公室、法制室、督查室、畜牧执法中队、农业执法中队、水务执法中队、草原执法中队等7个内设机构，核定事业编制18个，核定领导职数3名（1正2副）；2021年在岗工作人员共29名。                    

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算429.34万元，比上年预算增加51.86万元，增长13%，增加主要是由于本单位2020年财务单独独立核算，财务正常运行。

支出预算429.34万元，比上年预算增加51.86万元，增长13%，增加主要是由于本单位2020年6月份财务独立核算，财务正常运行。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入429.34万元，其中：一般公共预算拨款收入429.34万元，占比100 %；

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出429.34万元，其中：基本支出289.14万元，占比67.35%；项目支出140.2万元，占比32.65%。

主要用于“机构运转、采购执法服装、采购办公设备、驻村干部补助、法律顾问、工作人员体检等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算429.34万元，包括：一般公共预算财政拨款429.34万元，无政府性基金预算财政拨款，上年结转3万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　    1.农林水支出类366.42万元，比上年预算数增加44.01万元。主要用于单位日常经费、工资发放、采购项目等支出。

　2、社会保障和就业类38.98万元，比上年预算数增加4.91万元。主要用于单位社会保险支出。

　　  3、住房保障支出14.49万元，比上年预算数增加1.63万元。主要用于单位职工住房公积金支出。

　　    4、医疗卫生与计划生育支出9.46万元，比上年预算数增加1.32万元。主要用于单位医疗卫生与计划生育支出。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.5万元，比上年增加0.5万元，增长14.29%。其中：主要用于公务用车运行维护费用和公务接待支出。

1、因公出国（境）费用0万元，

2、公务接待费0.5万元，比上年预算数减少0万元。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算增加无变化。公务用车运行维护费3万元。为有效开展全旗农林水领域执法工作。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，本单位机关运行经费财政拨款预算27.5万元，比上年增加3.5万元，增长14.58%。主要包括以下支出：办公室费6.1万元、邮电费0.3万元、差旅费5万元、印刷费1万元、维修（护）费1万元、培训费2万元、物业管理费1万元、公务接待费0.5万元、公务用车维护费3万元、其他商品服务支出5万元。增加主要原因是本单位工作人员增加，业务范围扩大，故申请机关运行费以确保各项工作的开展。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额31万元，其中：政府采购货物预算31万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算140.2万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有执法车辆3辆。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌敦图雅           联系电话：7212299

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表