乌审旗城市公共事务发展中心 

2021年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2021财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

    (一)负责镇区环境卫生规划的编制及实施工作；

   （二）负责镇区街道清扫保洁、垃圾清运、公厕清掏等环境卫生的作业工作；

   （三）负责镇区巷道硬化、美化工作；

   （四）负责镇区环境卫生设施建设和城市环境卫生设施、设备运营与维护工作；

   （五）负责镇区内环境卫生检查、监督、指导工作；

   （六）负责群众投诉受理及解决环卫工作中出现的其他各种矛盾；

（七）完成旗委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

乌审旗城市公共事务发展中心，副科级建制，隶属于旗住房和城乡建设局，全额拨款的事业单位，核定编制47名。现有工作人员60人，其中：正式工44人，地方聘用管理工作人员10人，离岗退养6人。下设7个股室，即办公室、环境卫生督查室、公共自行车管理股、环境卫生综合管理股、路灯管理股、环卫车辆管理股、市政公用设施管理股。                   

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算5746.12万元，比上年预算减少636.25万元，降低11.07%，减少的主要原因一是一般公共预算财政拨款减少1532.25万元，其中基本支出增加18.48万元（基本支出人员经费增加以及机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等增加）。项目支出减少1550.73万元（项目支出减少主要是加强日常）;二是政府性基金预算财政拨款增加896 万元，原因是将原来的一般公共预算财政拨款的（水厕水、电、天然气、材料费、维修费以及路灯、红绿灯电费、材料费、维修费）调整到政府性基金预算财政拨款。

支出预算5746.12万元，比上年预算减少636.25万元，降低11.07%，减少的主要原因一是一般公共预算财政拨款减少1532.25万元，其中基本支出增加18.48万元（基本支出人员经费增加以及机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等增加）。项目支出减少1550.73万元（项目支出减少主要是）;二是政府性基金预算财政拨款增加896 万元，原因是将原来的一般公共预算财政拨款的（水厕水、电、天然气、材料费、维修费以及路灯、红绿灯电费、材料费、维修费）调整到政府性基金预算财政拨款。 

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入5746.12万元，其中：一般公共预算拨款收入4220.92万元，占比73.46%；政府性基金预算拨款收入1525.2万元，占比26.54%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转  万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比 0 %。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出5746.12万元，其中：基本支出1326.81万元，占比23.09%；项目支出4419.32万元，占比76.91%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于环卫基础设施建设维护，城镇环境卫生，路灯及红绿灯维护等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5746.12万元，包括：一般公共预算财政拨款4220.92万元，政府性基金预算财政拨款1525.20万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类：我单位无此项业务。

2、社会保障和就业类：我单位无此项业务。

3、一般公共财政拨款支出总额4220.92万元。基本支出1326.81万元，其中:事业基本工资及津贴补贴427.69万元，机关事业单位基本养老保险费60.13万元，职业年金36.07万元，职工基本医疗保险费21.79万元，失业保险费1.81万元，工伤保险费0.73万元，生育保险费1.45万元，住房公积金33.71万元，办公费20.7万元，公务接待费1万元，邮电费1.3万元、差旅费1万元、福利费9万元、公务用车运行维护费6万元等。项目支出2894.12万元，其中:固体废弃物与化学品972万元，其他城乡社区公共设施支出1904.02万元，城市公共设施11.6万元，残疾人就业保障金6.5万元。    

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7万元，与上年比较增长1万元。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，与上年比较没有变化。

主要是由于没有因公出国（境）业务。

2、公务接待费1万元，与上年比较没有变化。

3、公务用车购置及运行维护费6万元，与上年相比无变化。其中，公务用车购置0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费6万元，与上年相比无变化。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算44万元，比上年增加1万元，增长2.27%。主要包括以下支出：办公室费20.7万元、邮电费1.3万元、差旅费1万元、福利费9万元、公务用车维护费6万元、驻村补助6万元。增加主要原因是将驻村补助6万元从项目支出调整到基本支出业务费内，并根据文件要求新增福利费7万元。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1980.5万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    政府性基金预算总额1525.2万元，其中：路灯、红绿灯电费及维修费629.2万元，水厕水、电、天然气取暖费及维修费、材料费、保洁用品费896万元。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目20个，具体详见项目支出绩效目标表.

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆70辆，其中,公务用车一辆，路灯安装及环卫作业车69辆，价值2293.27万元。办公用房及环卫车库价值258.48万元。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 乔利    联系电话：15134830600

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表