部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2021财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

乌审旗融媒体中心在1956年成立乌审旗有线广播站，1982年建立300瓦电视转播台，于1983年11月16日开始转播电视节目。经过多年发展，目前开办了乌审新闻综合和乌审信息服务两个电视频道，同时开通了一个自办广播频道乌审新闻综合广播。

二、机构设置及单位构成情况

乌审旗融媒体中心在1956年成立乌审旗有线广播站，1982年建立300瓦电视转播台，于1983年11月16日开始转播电视节目。经过多年发展，目前开办了乌审新闻综合和乌审信息服务两个电视频道，同时开通了一个自办广播频道乌审新闻综合广播。我中心下设办公室、新闻部、事业与技术发展部、专题与信息服务部、广告部、发射台6个部室，26个事业编制。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算  1825.8万元，比上年预算增加（减少）  675.7万元，增长（下降） 37 %，增加主要是由于单位合并后工作业务量增加人员增加。

支出预算  1825.8万元，比上年预算增加（减少）675.7 万元，增长（下降） 37 %，增加主要是由于单位合并后工作业务量增加人员增加。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入 1825.8万元，其中：一般公共预算拨款收入1825.8万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比 0%；事业收入 0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0万元，占比 0 %；，其他收入  0万元，占比 0 %；上年结转  0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额  0万元，占比 0 %。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出 1825.8万元，其中：基本支出664万元，占比36%；项目支出1161.3万元，占比63.6%；事业单位经营支出0  万元，占比 0 %。

主要用于“办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务用车维护费、公务接待费、其他交通费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1825.8万元，包括：一般公共预算财政拨款1825.8万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1825.8 万元，比上年预算数增加675.

7 万元。主要用于人员经费、公用经费、项目支出等。

2、社会保障和就业类 169  万元，比上年预算数增加  63万元。主要用于养老保险、医疗保险、失业保险、职业年金等。   

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 10.27  万元，比上年增加（减少）  0万元，增长（下降）  0 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0  万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于。

2、公务接待费0.27万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费 10 万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 10万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于。(增加或减少必须写原因-自治区要求)

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算483 万元，比上年增加（减少）293.7 万元，增长（下降）60%。主要包括以下支出：办公费 11.3万元、印刷费53.1万元、水费6万元、电费62万元、邮电费 0.15万元、差旅费 26.86万元、维修（护）费25.9万元、租赁费354万元、会议费3.85万元、培训费 10.5万元、公务用车维护费 10 万元、公务接待费0.27万元、专用材料费23.23万元、专用燃料费1.05万元、劳务费497.29万元、福利费8.2万元、其他交通费10.2万元、其他商品和服务支出32.3万元、专用设备购置90万元。增加（减少）主要原因是单位搬迁至新办公楼因此一些运行费用增加、单位聘用人员劳务费增加。(增加或减少必须写原因-自治区要求)

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 90  万元，其中：政府采购货物预算  90 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

如单位的政府性基金支出预算为“0”，应公开空表，并用文字明确本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标17个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1054万元，占全部项目支出预算的90%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）涉及重点项目绩效目标填报的要明确说明。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆3辆， 其中：公务用车3 辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：           联系电话：

第六部分  2021年部门预算公开表

  详见附表：部门预算公开表张11，项目支出绩效目标表12张。