（乌审旗园林绿化服务中心）

　　2021年度部门预算公开报告模板

　　部门预算信息公开目录

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分  其他公开事项

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　一、2021财政拨款收支预算总表

　　二、2021年部门收支预算总表

　　三、2021年部门收入预算总表

　　四、部门支出预算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、财政拨款基本支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

   （一）负责贯彻执行国家、自治区、市城市绿化的法律、法规、条例及相关规定，实施园林绿化工作；（二）组织实施全旗城市绿地中长期发展规划，并负责监督实施、检查验收；（三）负责城市“绿线”的界定和管理工作；（四）负责对公共绿地、居住区绿地、附属绿地、风景绿地、防护绿地以及城市主次干道绿化规划设计方案并组织实施；（五）负责绿化工程市场管理工作，并做好对绿化企业的资质审验工作；（六）负责城市公园和各类公共绿地的管理等工作；（七）负责花卉市场的协调指导及园林科研及新技术的推广应用工作；（八）完成旗委、政府交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　根据《乌审旗机构编制委员会关于提高机构规格的通知》(乌机编字[2012]2号）文件，我局属副科级建制，内设机构6个，分别为：办公室、项目办公室、园林管护一队、园林管护二队、园林督查队、规划设计室（园林绿化科研所隶属于规划设计室）。主要负责城市建成区园林绿地的规划、建设、管理工作。截至2021年5月，全局共有干部职工365人，其中正式工30人，地方合同制人员15人，政府购买服务人员1人，公益性岗位8人，临时工309人。全局专业技术人员17人，占正式职工的59%，其中高级职称2人，中级职称7人，初级职称8人。

　　第二部分  2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预3741.29 万元，比上年预算增加180.52 万元，增长4%，增加主要是由于2021年创建国家文明城市，新增绿地面积增加，相应的管护费也增加。

　　支出预算 3741.29 万元，比上年预算增加180.52 万元，增长4%，增加主要是由于2021年创建国家文明城市，新增绿地面积增加，相应的管护费用也增加。

　　（一）2021年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入3741.29万元，其中：一般公共预算拨款收入3741.29 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入 0万元，占比0%；事业单位经营收入  0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比 0 %；上年结转0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

　　（二）2021年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出3741.29万元，其中：基本支出1435万元，占比 38 %；项目支出 2306.29万元，占比 62 %；事业单位经营支出  0万元，占比 0 %。

　　主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算3741.29万元，包括：一般公共预算财政拨款 3053.57万元，政府性基金预算财政拨款687.73万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.城乡社区支出 2947.25万元，

　　2.社会保障和就业类 59.76万元，

　　3.住房保障支出22.27万元。

　　4.医疗卫生和计划生育支出24.29万元。

　　5. 政府性基金预算财政拨款687.73万元

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算0.5万元，比上年增加0.5万元.增长100%，根据单位工作需要增加0.5万元公务接待费用.

　　    四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算32.41854万元，比上年增加3.42854万元，上升10.6%。主要包括以下支出：办公室费17.6万元、邮电费1万元、印刷费0.5万元，差旅费2万元、福利费4.81854万元、公务接待费0.5万元、驻村补助6万元。增加主要原因是将驻村补助6万元从项目支出调整到基本支出业务费内，并根据文件要求新增福利费4.81854万元。

　　。

　　    五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额 994.016万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　园林管护水费651万元

　　园林管护电费36.73万元

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、2021年，填报绩效目标的预算项目18个，详见项目支出绩效目标申报表.

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，共有车辆 30辆， 其中：园林作业车29辆，包括洒水车、打药车和垃圾清运车。公务用车1辆。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 乔利    联系电话：15134830600

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表