乌审旗档案史志馆

2021年度部门预算公开报告

目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年部门收支预算总表

三、2021年部门收入预算总表

四、部门收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款基本支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

(一)受档案主管部门委托,研究拟订档案事业发展规划,承担档案违法行为查处相关辅助性工作,承担监督、指导全旗各级各类档案馆及旗本级党政机关、人民团体、企事业单位和其他组织档案业务的辅助性工作;承担全旗档案业务培训和在职教育组织协调工作,推动档案专业人才队伍建设。

(二)承担旗本级党政机关、人民团体、企事业单位、其他组织各类档案和文献资料以及数字档案、政府公开信息的接收工作;承担对国家和社会具有长久保存价值的重要档案和文献资料的收集、征集工作;承担列入进馆范围挡案及文献资料的收集整理、鉴定、管理、统计等工作;承担为社会提供档案资料和文献资料查阅利用服务工作。

(三)承担档案、党史、地方志信息化建设及相关工作,组织开展档案数字化成果的接收和技术指导工作;承担档案抢救与保护工作,按规定开展档案保护研究及成果转化应用工作。

(四)承担档案相关理论研究、编研开发、学术交流和宣传推广工作。

(五)承担中国共产党乌审旗历史的研究指导、宣传教育、资料征集、整理编纂工作,开展乌审旗地区重大党史事件和重要党史人物研究工作;参与审核涉及中国共产党乌审旗历史的重要文稿、档案、书稿、照片等,并提出建议。

(六)承担乌审旗地方志编纂委员会日常工作,拟订地方志工作规划、方案和业务规程;承担乌审旗地方志的理论研究、开发利用、咨询宣传等工作;承担乌审旗地方志(史)书、地方综合年鉴和专业年鉴的组织编纂、业务指导、编辑出版工作,组织开展技术评审和验收工作;承担地方志文献和资料的搜集、整理、保存工作。

二、机构设置情况

乌审旗档案史志馆现有工作人员20名,正科级建制，隶属旗委办二级事业单位，编制数18个，正式在册人员18名，合同工2名。共设置办公室、史志编研股、保管利用股、信息技术股4个科室。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算440.05万元，比上年预算增加67.42万元，增长15.32%，增加主要是由于增加一轮志翻译、出版、印刷和档案数字化等费用。

支出预算440.05万元，比上年预算增加67.42万元，增长15.32%，增加主要是由于增加残疾人就业保障金、医疗保险等费用。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入440.05万元，其中：一般公共预算拨款收入440.05万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出440.05万元，其中：基本支出238.27万元，占比54.15%；项目支出201.78万元，占比45.85%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、档案保护、档案数字化、书籍出版印刷等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算440.05万元，包括：一般公共预算财政拨款440.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类377.58万元，比上年预算数增加72.89万元。主要用于机构运转、档案保护、书籍出版印刷等。

2、社会保障和就业类 32.65万元，比上年预算数减少5.16万元。

3、医疗卫生与计划生育支出类17.31万元，比上年预算数增加0.49万元。

4、住房保障支出类12.51万元，比上年预算数减少0.79万元。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4.52万元，比上年无增减。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年无增减。

2、公务接待费0.12万元，比上年无增减。

3、公务用车购置及运行维护费4.4万元，比上年无增减，公务用车购置0万元，比上年无增减；公务用车运行维护费   4.4万元，比上年无增减。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、差旅费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算10万元，比上年无增减。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算201.78万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺敏        联系电话：0477-7212368

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表