乌审旗电化教育培训中心

2021年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2021财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

乌审旗电化教育培训中心是乌审旗教育局所属二级事业单位，1996年原电教站更名为乌审旗电化教育培训中心。负责全旗教育信息化建设的规划与指导实施；负责为各中小学提供教育信息化方面的技术支持与服务。负责全旗教育系统教学设备、教具、学具、图书、电教仪器等规划、供配、调控和标准化、规范化建设；负责全旗教育系统固定资产管理工作。负责全旗教育信息化网络环境建设、教育大数据中心建设，教育城域网、技防设施、管控中心建设运维的管理；网络安全管理、网络舆情检测等。负责全旗实验教学、图书管理、科技创新教育管理工作，包括课程开展、教学教研活动组织、实验科技教师培训、科学素养提升、危险化学药品管理、实验技能检测等。负责全旗的信息技术课程、课题研究与指导、特色课程建构，负责全旗师生信息素养、信息技术能力以及校长信息化领导力能力培训与提升；负责宣传、推广、交流现代教育技术、信息技术研究成果和先进经验。负责开展信息技术在教学领域中的应用研究、技术指导与推广，指导全旗智慧校园建设、创新实验室建设、资源建设等。

二、机构设置及单位构成情况

本单位为1个独立编制机构，独立核算机构                       

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算302.24万元，比上年预算增加19.98万元，增加6.61 %，减少主要是由于疫情部分原计划内的活动不能如期举行。

支出预算302.24万元，比上年预算增加19.98万元，增加6.61 %，减少主要是由于疫情部分原计划内的活动不能如期举行。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入302.24万元，其中：一般公共预算拨款收入   302.24万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入 0万元，占比0  %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出302.24万元，其中：基本支出213.55万元，占比7.27%；项目支出88.68万元，占比5 %；事业单位经营支出0万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动，网络维修维护，电费，危险化学药品处理，蒙文资源平台建设，创客教育，教学资源等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 302.24万元，包括：一般公共预算财政拨款302.24万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 0万元，比上年预算数增加 0万元。主要用于.............。

2、社会保障和就业类34.69万元，比上年预算数增加3.83  万元。主要由于各项保险单位缴费比例增加。

3、医疗卫生计划生育类12.3万元，比上年预算数增加11.22% 万元。主要由于业务量增加了。

4.住房保障类12.02万元，比上年预算数增加9%万元。主要由于业务量增加了。

5.教育类243.23万元，比上年预算数增加13.62万元。主要由于业务量增加了。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2万元，比上年减少0.5 万元，下降25 %。其中：

1、因公出国（境）费用  0万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %。增加（减少）主要是由于无。

2、公务接待费 0  万元，比上年预算数减少 0  万元，下降 0  %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费2万元，比上年预算减少0.5  万元，下降25%。其中，公务用车购置0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 2万元，比上年预算减少0.5万元，下降25%。减少主要是由于因为疫情减少下基层指导次数。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算88.9万元，比上年增加1.05万元，增长1.18 %。主要包括以下支出：办公费6.95万元、印刷费2.5万元、邮电费1万元，差旅费2.5万元、会议费2.05万元、培训费2.5万元、专用材料费9.5万元、水费0.5万元、公务用车维护费2万元、其他交通费1.5万元、网络维修维护费26元（维修维护10万元、租赁6万元及电费10万元），租赁费2万、其他商品服务支出18万元、其他对个人和家庭的补助支出1.9万元，委托业务费10万元。增加主要原因是我单位业务量增加使得经费预算增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的26.35%。公开填报绩效目标的项目支出预算79.66万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，乌审旗电化教育培训中心资产总量为1108.55万元，累计折旧457.9万元，净值为650.65万元。共有车辆2辆， 其中：一辆是下乡用轿车车，一辆为拉设备的面包车。无50万元以上大型设备。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：04777586901

联系人：高娃           联系电话：13789744713

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表