乌审旗铁路民航建设办公室 

2021年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2021财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

1.    为全旗铁路民航建设提供监督管理服务。

2.    研究制定全旗铁路和民航机场建设中长期发展规划和年度建设计划。

3.    协调解决铁路和民航建设中的重大问题、研究提出铁路和民航重大建设项目的审查意见、指导管理民航运营。

4.    完成旗委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

乌审旗铁路民航建设办公室2012年6月经乌审旗委、政府研究决定撤销原交通运输局铁路建设办公室，设乌审旗铁路民航建设办公室，为乌审旗人民政府铁路民航办事机构，属全额拨款事业单位。核定编制5人，其中领导职数2人（一正一副），现单位共计13人。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1225.651976万元，比上年预算增加1018.469316万元，增加491.58%，增加主要是由于项目支出的增加。

支出预算1225.651976万元，比上年预算增加1018.469316万元，增加491.58%，增加主要是由于项目支出的增加。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入1225.651976万元，其中：一般公共预算拨款收入1225.651976万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入  0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出1225.651976万元，其中：基本支出88.698976万元，占比7.24%；项目支出1136.953万元，占比92.76%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于：

机构运转、业务活动、机场项目等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1225.651976万元，包括：一般公共预算财政拨款1225.651976万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1210.346528万元（其中：基本支出73.393528万元（其中公用经费19.3万元）、项目支出1136.953万元），比上年预算数增加1003.163868万元。主要增加是由于机场建设项目的增加。

2、社会保障和就业类15.305448万元，比上年预算数减少0.899444万元。主要由于有关部门的调整。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.64万元，比上年减少0.3万元，减少5.05%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费0.14万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %。

3、公务用车购置及运行维护费5.5万元，比上年预算减少0.3万元，减少5.17%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费5.5万元，比上年预算减少0.3万元，减少5.17%。减少主要是由于减少公务用车运行维护费。

    四、机关运行经费安排情况说明

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算19.3万元，比上年增加3.3万元，增加17.1%。主要包括以下支出：办公费2.6万元、邮电费0.36万元、印刷费1万元、差旅费5.7万元、培训费0.4万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.35万元、水费0.26万元、工会经费0万元、福利费1.09万元、公务用车维护费5.5万元、其他交通费0万元、其他0万元、办公设备购置费1.9万元。增加的主要原因是增加了办公设备购置和咨询费。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：公务用车1辆。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌云毕力格   联系电话：15047363633

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表