内蒙古自治区鄂尔多斯市

　　乌审旗农牧业局

　　2019年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况　　 

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　主要职能职责

　　第一条 乌审旗农牧局是乌审旗人民政府工作部门，正科级，挂乌审旗扶贫开发办公室牌子。

　　第二条 旗委农村牧区工作领导小组办公室设在乌审旗农牧局，接受旗委农村牧区工作领导小组的直接领导，承担旗委农村牧区工作领导小组具体工作，组织开展“三农三牧”重大问题政策研究，协调督办有关方面落实旗委农村牧区工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。乌审旗农牧局的内设机构根据工作需要承担旗委农村牧区工作领导小组办公室相关工作，接受旗委农村牧区工作领导小组办公室的统筹协调。

　　第三条 贯彻党中央关于“三农三牧”、扶贫开发工作的方针政策，落实自治区党委、市委和旗委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农三牧”、扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，研究拟订“三农三牧”工作的开展战略、发展规划等政策，并负责组织实施和宣传工作。

　　（二）统筹实施乡村振兴战略，研究拟订农村牧区社会事业发展规划，承担农村牧区社会事业发展方面的调查研究，参与相关政策制定，统筹推动发展农村牧区社会事业、公共服务、基础设施和乡村治理。牵头协调指导改善农村牧区人居环境和生产环境。负责生态移民安置管理工作组织实施和监督管理。

　　(三)统筹推进农村牧区经济体制改革，贯彻落实中央、自治区深化农村牧区经济体制改革和基本经营制度的政策。指导承包纠纷仲裁工作,指导农村牧区集体产权制度改革、集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。

　　(四)负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划。指导农村牧区特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业发展和产业化服务体系建设。指导农村牧区产业扶贫工作。

　　(五)参与全旗大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护农牧业品牌。开展全旗食用农畜产品的监督检查及本地区的产地准出工作、落实产地准出制度。

　　(六)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农牧业机械化等各产业的指导服务和监督管理。组织落实促进粮食、肉类、奶业、饲草饲料和水产品等农畜产品生产发展的相关政策。引导农牧业结构调整、布局优化。指导农牧业标准化规模化生产，推进优质高效绿色安全农牧业发展。负责对农机具购置补贴监督管理及农机具安全检验工作。负责生鲜乳收购许可的监督检查、准运证明核发。负责种畜禽生产经营许可和畜禽良种、冻精、胚胎监督管理工作。负责种畜禽鉴定合格证发放和畜禽人工授精从业证书核发。

　　(七)负责农畜产品质量安全监督管理。负责对全旗各苏木镇农畜产品质量安全的日常管理和业务指导，承担创建国家农畜产品质量安全旗成果巩固工作。组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估。指导全旗农牧业检验检测体系建设，组织指导农畜产品质量安全追溯体系建设、绿色食品、无公害农畜产品、有机农牧业发展和地理标志农畜产品相关工作。

　　(八)负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理。指导设施农牧业、生态循环农牧业、节水农牧业发展以及农村牧区可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。

　　(九)负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。依法开展农作物种子、种畜禽、农药、兽药的生产销售许可及监督管理，肥料、饲料、饲料添加剂、牧草种子(种苗)的监督管理。负责饲草饲料、农作物种子、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理工作。

　　(十)负责农作物和牧草病虫害、畜禽和水生生物疫病的防治。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织和监督动植物防疫检疫工作，负责动物防疫、监测和突发疫情应急处置工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。负责动物防疫检疫、动物卫生监督管理和畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

　　(十一)负责农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。组织种子、农药、肥料、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨，提出农牧业生产救灾资金的安排使用建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　(十二)负责农牧业投资管理。提出全旗扶持农牧业农村牧区发展的财政政策建议以及农牧业农村牧区投融资体制机制改革建议。组织拟订产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划，编报部门预算。按照规定权限审批、核准全旗规划内和年度计划规模内的农牧业农村牧区投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。负责年度农业综合开发项目的申报、评审及执行情况的监督检查。

　　(十三)组织拟订农牧业农村牧区科研、技术推广的规划和政策。负责农业转基因生物安全监管，开展农牧业新品种保护工作。

　　(十四)指导农牧业和农村牧区人才工作。组织开展新型职业农牧民、农牧业科技人才培养和农村牧区实用人才培训工作。

　　（十五）负责旗本级农牧综合行政执法工作，查处全旗兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、饲料等领域违法行为，办理重大行政案件。

　　（十六）开展扶贫开发相关政策研究，会同相关部门拟订行业扶贫开发政策。指导苏木镇的扶贫开发工作。负责扶贫项目的监督管理。做好扶贫资金使用管理和监督检查、绩效考核工作。

　　(十七)完成旗委、旗政府交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　乌审旗农牧局组建于2005年3月，由原农业局和畜牧局合并而成，是旗人民政府主管全旗农牧业和农村牧区经济发展的政府职能部门, 兼具执法职能。2019年1月，按照《中共乌审旗委办公室旗人民政府办公室印发<关于乌审旗机构改革实施意见>的通知》（乌党办发〔2019〕3号）文件安排，更名为“乌审旗农牧局”。

　　现有干部职工230人，其中正式职工154人，少数民族112人；科级干部34名，其中正科级17名、副科17名。核定编制121人，其中行政编制9人，事业编制111人，工勤编制1人。

　　乌审旗农牧业局内设5个股室，即办公室、种植业与渔业渔政管理股(农机管理股)、畜牧兽医管理股（动物卫生监督管理办公室、畜禽定点屠宰管理办公室）、产业发展和扶贫开发股、农畜产品质量安全监管股。目前下辖16个二级事业单位，即家畜改良工作站（挂种畜禽管理站牌子）、农业种子管理站、农业技术推广植保植检站（挂农村生态能源站牌子）、农牧业经营管理站、水产工作站、饲料站、农畜产品质量安全监督管理站、农牧和水务综合执法局、农村土地承包仲裁委员会办公室、环境建设指导中心、农业综合开发办公室、移民安置管理中心、农产品质量安全检验检测站、动物疫病预防控制中心、农牧业产业化服务中心、农牧业机械化服务中心。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　    2019年，部门收入预算合计3302.49万元，收入调整预算合计8617.89万元，收入决算合计8617.89万元，年初预算与决算收入差额5315.40万元，预决算差异率为161%。主要原因是2019年专项预算数中不包含上级专项。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计8,617.89万元，其中：本年收入合计8,617.89万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计8,617.89万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计增加601.46万元，增长7.50%；支出总计增加601.46万元，增长7.50%。主要原因：在本年度中支付了以前年度未兑付的上级专项资金。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计8,617.89万元，其中：财政拨款收入8,617.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计8,617.89万元，其中：基本支出1,241.15万元，占14.40%；项目支出7,376.74万元，占85.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计8,617.89万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计8,617.89万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入增加601.46万元，增长7.50%；支出增加601.46万元，增长7.50%。主要原因：本年度中支付了以前年度未兑付的上级专项资金。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计8,617.89万元，其中：基本支出1,241.15万元，占14.40%；项目支出7,376.74万元，占85.60%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,241.15万元，其中：人员经费987.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、各类保险费，较上年增加82.89万元，主要原因是：机构改革单位合并人员增加，故人员经费增加；公用经费253.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业费管理费，较上年增加30.09万元，主要原因是：机构改革单位合并业务增加工作量增大，业务费增加。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为55.14万元，支出决算为42.72万元，完成预算的77.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为52.60万元，支出决算为42.19万元，完成预算的80.20%；公务接待费预算为2.54万元，支出决算为0.53万元，完成预算的20.90%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格执行八项规定，降低车辆运行费用，减少业务接待。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出42.72万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出42.19万元，占98.80%；公务接待费支出0.53万元，占1.20%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置及运行维护费支出42.19万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出42.19万元，用于13辆公务用车运行费用。车均运维费3.25万元，较上年增加8.95万元，增加26.90%，主要原因是机构改革单位合并车辆增加。

　　公务接待费支出0.53万元。其中：国内公务接待费0.53万元，接待13批次，共接待91人次。主要用于上级业务部门检查指导工作，提供标准工作餐。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。　　 

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据2019年部门预算编制要求，加强草原生态保护与建设工作，认真组织实施京津风沙源治理工程建设，不断改善草原生态环境，创建国家级农畜产品质量安全示范旗，加强推进土地确权，确保农牧民利益关系，积极实施两区划定。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。积极探索和建立一套与预算管理相集合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出253.56万元，比2018年增加30.09万元，增长13.50%。主要原因是：机构改革单位合并业务量增加工作量增大，业务费增加。主要包括以下支出：办公费36.76万元、印刷费18.90万元、劳务费11.59万元、邮电费6.58万元、差旅费68.43万元、培训费6.38万元、公务用车维护费41.59万元、其他交通费7.29万元、公务接待费0.53万元、咨询费0.3万元、水费0.36万元、电费4.36万元、维修费1.65万元、会议费0.75万元、专用材料费9.21万元、被装购置费3.61万元、办公设备购置11.41万元、其他商品和服务支出23.86万元。

　　   （二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2018年减少63.40万元，降低100.00%，主要原因是：2019年无采购服务支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆，;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车13辆，主要是用于公务业务用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套），。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：崔娆、苏都毕力格    联系电话：0477-7593093