内蒙古自治区鄂尔多斯市

　　乌审旗文学艺术界联合会

　　2019年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表　　 

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　    主要职能。乌审旗文联，1986年正式成立。现有协会6个，即作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、音乐舞蹈戏剧家协会、民间艺术家协会；共有各文艺家协会会员600多名。文联的性质是党领导下由旗各文艺家协会组成的人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。文联的主要工作职责是：组织广大文艺工作者，认真学习党的文艺工作的方针政策，沟通党和政府、社会各界与文艺界的民主协商的渠道；向党和政府反映文艺界的意见和建议；指导所属文艺家协会工作，发挥好联络、协调、服务作用；动员全旗文艺工作者积极开展文艺创作、文艺活动、文艺交流、文艺评论；培养文艺人才；发展文化产业；完成旗委旗政府交办的各项工作，为乌审文化强旗建设作出贡献。

　　二、机构设置

　　    乌审旗文联内设办公室、编辑室。

　　   （一）独立编制机构。2019年，本单位独立编制机构1个，比上年增加（减少）0个。

　　   （二）独立核算机构。2019年，全市独立核算机构1个，比上年增加（减少）0个。

　　   （三）人员情况

　　   1.人员编制。2019年，本单位人员编制7个，比上年增长（减少）0 个。其中：行政编制 0个，比上年增长（减少）0个；事业编制（含经费自理事业编制）7个，增长（减少）0 个。

　　   2.年末实有人数。2019年，全市部门年末实有人数12个，比上年减少0个。其中：在职人员12个，减少0个；离休人员0个，增长（减少） 0 个；退休人员 5个，增长0个；其他人员0个。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　2019年，单位本年收入预算合计 252.61万元，比上年减少2.32万元，主要原因是开展的活动少，业务量减少。2019年，单位本年支出预算合计 252.61 万元，比上年减少2.32万元，主要原因是：开展的活动少，业务量减少。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计252.61万元，其中：本年收入合计252.61万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计252.61万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计减少-2.32万元，下降-0.90%；支出总计减少-2.32万元，下降-0.90%。主要原因：压缩开支。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计252.61万元，其中：财政拨款收入252.61万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计252.61万元，其中：基本支出252.61万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计252.61万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计252.61万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入减少-2.32万元，下降-0.90%；支出减少-2.32万元，下降-0.90%。主要原因：人员经费缩减、压缩开支。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计252.61万元，其中：基本支出252.61万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出252.61万元，其中：人员经费120.24万元，主要包括：基本工资30.55万元、津贴补贴53.82万元、机关事业单位基本养老保险费12.43万元、职业年金缴费4.92万元、职工基本医疗保险缴费5.62万元、其他社会保障缴费1.59万元、对个人和家庭的补助费用11.3万元，较上年减少-20.50万元，主要原因是：人员经费缩减；公用经费132.37万元，主要包括：办公费25.52万元、水费0.37万元、电费0.5万元、邮电费0.23万元、取暖费34.09万元、差旅费4.51万元、会议费32.69万元、培训费0.04万元、公务接待费0.2万元、劳务费5.16万元、公务用车运行维护费用1.9万元、其他商品和服务支出9.68万元、办公设备购置费17.47万元，较上年增加18.19万元，主要原因是：一是举办全区曲艺大赛，二是第二届“贺希格巴图”蒙文书法大赛，三是第21届“敖伦胡日呼”文艺集会，四是购买办公设备。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为4.70万元，支出决算为2.10万元，完成预算的44.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为4.50万元，支出决算为1.90万元，完成预算的42.20%；公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：压缩开支。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出2.10万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.90万元，占90.50%；公务接待费支出0.20万元，占9.50%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于无因公出国情况。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是无因公出国情况。

　　公务用车购置及运行维护费支出1.90万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于日常公务用车支出。公务用车运行维护费支出1.90万元，用于日常公务用车支出，车均运维费1.90万元，较上年减少-0.36万元，下降-16.00%，主要原因是压缩开支，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.20万元。其中：国内公务接待费0.20万元，接待6批次，共接待20人次。主要用于敖伦胡日呼文艺集会活动上。较上年增加0.12万元，增加148.10%，主要原因是举办的活动多。

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要用于无政府性基金。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　本部门2018年度尚未开展重点项目绩效工作。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　本单位 2019 年度无重点项目工作，所以没有重点项目预算绩效目标。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

　　本部门2019年度机关运行经费支出132.37万元。主要包括以下支出：办公费25.52万元、水费0.37万元、电费0.5万元、邮电费0.23万元、公务接待费0.2万元、差旅费4.51万元、培训费0.04万元、公务用车维护费1.9万元、劳务费5.16万元、取暖费34.09万元、会议费32.69万元、其他商品和服务支出费用9.68万元、办公设备购置费17.47。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计3.30万元，其中：政府采购货物支出3.30万元,比2018年减少-24.07万元，降低-87.90%，主要原因是：压缩开支。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆, 主要用于：日常运行;机要通信用车1辆，主要用于日常运行。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无。

第三部分 名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：朝鲁门    联系电话：0477-7582133