第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　2019年，部门（单位）本年收入预算合计 4577.67万元，比上年增加1031.64万元，主要原因是2018年度部分专项款2019年度拨付 。2019年，部门（单位）本年支出预算合计 4577.67 万元，比上年增加1031.64万元，主要原因是 2018年度发放人员绩效工资2019年度发放，2018年度部分专项款2019年度拨付资。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计4,577.67万元，其中：本年收入合计4,577.67万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计4,577.67万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计增加976.74万元，增长27.10%；支出总计增加976.74万元，增长27.10%。主要原因：2018年度发放人员绩效工资2019年度发放，2018年度部分专项款2019年度拨付资。2019年度人员工资增加，上级专项及政府购买人员工资增加。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计4,577.67万元，其中：财政拨款收入4,567.47万元，占99.80%；事业收入10.20万元，占0.20%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计4,577.67万元，其中：基本支出3,525.40万元，占77.00%；项目支出1,052.27万元，占23.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计4,567.47万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计4,567.47万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入增加1,021.44万元，增长28.80%；支出增加1,021.44万元，增长28.80%。主要原因：2018年度发放人员绩效工资2019年度发放，2018年度部分专项款2019年度拨付资 。2019年度人员工资增加，上级专项及政府购买人员工资增加。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计4,270.21万元，其中：基本支出3,515.20万元，占82.30%；项目支出755.01万元，占17.70%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3237.51万元，其中：人员经费2,911.32万元，主要包括：基本工资799.75万元、津贴补贴1168.01万元、奖金、社会保障缴费320.03万元、职业年金缴费128.01万元、职工基本医疗保险缴费96.01万元、事业保险费8万元、工伤保险费3.2万元、生育保险费6.4万元、住房公积金152.89万元。2019年增加734.48万元，主要原因是：新增教师；公用经费603.89万元，主要包括：包括办公及印刷费:8.66万、邮电费：0.5万、差旅费：1万、会议费：2万、福利费、日常维修费：14.29万、专业材料及一般设备购置费：12.45万、办公用房水电费：25.2万、办公用房取暖费:116.86万、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费：2.8万以及其他费用），较上年减少70.62万元，主要原因是：本年度没有大型维修。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.60万元，支出决算为3.58万元，完成预算的99.40%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出3.58万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.58万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于本单位没有因公出国人员。较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是本单位没有因公出国人员。

　　公务用车购置及运行维护费支出3.58万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于车辆维修及燃油费支出，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是……。公务用车运行维护费支出3.58万元，用于……（由部门根据实际情况补充），车均运维费1.79万元，较上年增加1.92万元，增加115.30%，主要原因是公务车运行加油及维修费用，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是本年度无公务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批行维护费预算为3.60万元，支出决算为3.58万元，完成预算的99.40%；公务接次，共接待0人次。主要用没有因公出国。较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是没有因公出国。

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计297.26万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出297.26万元，比上年增加97.26万元，增长48.60%。主要用于艺术综合楼工程款。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　项目支出绩效采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级部门下达的项目支出绩效评价指标体系，各部门针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等作出自我评价。

　　绩效目标设置方面：一是在编报年初项目预算时同步编报项目绩效目标，注重整体支出绩效目标与中期预算管理的衔接，结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　2019年，对照年初预算批复的项目支出绩效目标进行项目绩效评价3个，涉及金额1052.27万元。

　　1、蒙古语授课学校住校学生生活补助款755.01万元全年执行数755.01万元，执行率100%。均已按时发放，人员满意度达到100%。

　　2、艺术楼工程款277.26万元，全年执行数277.26万元，执行率100%，按计划按时付款。满意度达到100%。

　　3、彩票公益金20万元，主要购置体育用品、摔跤厅使用电子设备等。全年执行数20万元，执行率100%。师生满意度100%。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出580.70万元，比2018年增加26.55万元，增长4.5%。主要原因是：教师及学生数量增多。主要包括以下支出：办公费81.09万元、印刷费60.89万元、劳务费70.73万元、委托业务费0万元、邮电费0.5万元、差旅费10.58万元、培训费39.31万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费3.58万元、其他交通费0万元、取暖费116.86万元、其他197.16万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计39.47万元，其中：政府采购货物支出24.47万元,比2018年增加24.47万元，增长0.00%，主要原因是：办公用品、体育用品购置；政府采购工程支出10.07万元，比2018年减少0.59万元，降低5.50%，主要原因是：工程款部分在基础建设中拨付；政府采购服务支出4.93万元，比2018年增加4.93万元，增长0.00%，主要原因是：本年度政府采购服务支出增多。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的00.0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的00.0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于： 无;主要领导干部用车2辆，主要用于：招生、出差、会议派出时使用;机要通信用车0辆，主要用于：无;应急保障用车0辆，主要用于：无;执法执勤用车0辆,主要用于：无；特种专业技术用车0辆,主要用于：无；离退休干部用车0辆,主要用于：无；其他用车0辆，主要是用于无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2018年增加0.00台（套），主要原因是……无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2018年增加0.00台（套），主要原因是无。

第三部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：张嘎    联系电话：0477-7219914