内蒙古自治区鄂尔多斯市

　　乌审旗科学技术协会

　　2019年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况　　 

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　1．主要职能。

　　(1)贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策，研究制定全旗的科普工作计划和旗科学技术协会的工作计划，并组织实施。

　　(2)开展经常性、群众性、社会性的科普工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全民科学素质，捍卫科学尊严，推广先进适用技术，开展青少年科技教育活动。

　　(3)促进所属学会与企业的协作，充分发挥企业、事业单位科技协会组织的作用，促进企业科技进步和创新。

　　(4)接受委托，组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定。

　　(5)开展决策论证，提出政策建议，组织科技工作者参与有关科技政策、法规的制定工作。

　　(6)反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益：对科技工作者开展继续教育和培训：表彰奖励科技工作先进集体和个人。

　　(7)依法开展民间科技合作与交流，加强与科技组织、科技团体和科技界人士的友好往来。

　　(8)依照章程按期召开科协代表大会

　　(9)承办旗委、旗政府和市科协交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　（1）独立编制机构。2019年，本单位独立编制机构 1 个，比上年增加（减少） 0 个。增长（减少）的原因主要是 无 。

　　（2）独立核算机构。2019年，全市独立核算机构 1 个，比上年增加（减少） 0 个。

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　（1）人员编制。2019年，本单位人员编制 10 个，比上年增长 0个。其中：行政编制 0个，比上年增长0 个；事业编制（含经费自理事业编制） 0 个，增长（减少） 0 个。

　　（2）年末实有人数。2019年，全单位年末实有人数     17 个，比上年增长 0个。其中：在职人员 17个，增长1   个；离休人员 0 个，增长（减少） 0 个；退休人员 5 个，增长（减少）   0个；其他人员 2 个，增长0 个，该类人员主要包括： 公益性岗位 。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　2019年，单位本年收入预算合计356.96万元，比上年增加44.12  万元，主要原因是交各类保险 。2019年，单位本年支出预算合计 356.96万元，比上年增加44.12 万元，主要原因是交各类保险   。

　　   二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计247.69万元，其中：本年收入合计247.69万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计247.69万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计减少-10.23万元，下降 -4.00%；支出总计 减少 -10.23万元， 下降 -4.00%。主要原因：主要减少经费用于新品种新技术推广。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计247.69万元，其中：财政拨款收入247.69万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计247.69万元，其中：基本支出247.69万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计247.69万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计247.69万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入 减少 -10.23万元， 下降 -4.00%；支出 减少 -10.23万元， 下降 -4.00%。主要原因：主要减少经费用于新品种新技术推广。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计247.69万元，其中：基本支出247.69万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出247.69万元，其中：人员经费173.69万元，主要包括：基本工资49.81、津贴补贴89.93万元、机关事业单位基本养老保险费21.03万元、职业年金3.04万元、职工基本医疗保险7.36万元、其他社会保障缴费2.52万元。 较上年增加 6.30万元，主要原因是：由于交各类保险。公用经费74.00万元，主要包括：；办公费6.39万元、印刷费2.82万元、咨询费0.09万元、水费0.04万元、邮电费0.10万元、差旅费6.71万元、租赁费0.20万元、会议费1.33万元、培训费0.98万元、公务接待费0.20万元、专用材料费35.47万元、劳务费5.35万元、公务用车运行维护费5.45万元、其他商品和服务支出5.02万元、办公设备购置3.85万元。较上年 减少 -16.53万元，主要原因是： 压缩一般公共支出。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为4.90万元，支出决算为5.65万元，完成预算的115.30%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为4.70万元，支出决算为5.45万元，完成预算的116.00%；公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因： 严格执行八项规定。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出5.65万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.45万元，占96.50%；公务接待费支出0.20万元，占3.50%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是 。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是

　　公务用车购置及运行维护费支出5.45万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于维护和保险支出，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因…… 。公务用车运行维护费支出5.45万元，用于维护和保险，车均运维费2.73万元，较上年增加 3.72万元，增加 214.80%，主要原因是大维护大篷车和公务车。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

　　公务接待费支出0.20万元。其中：国内公务接待费0.20万元，接待5批次，共接待21人次。主要用于百名专家下基层活动。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是…… 。较上年增加（减少）0.00万元，增加 1.10%，主要原因是接待百名专家。

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要用于 ……。

　　(如单位的政府性基金支出决算为“0”，应公开空表，并用文字明确本部门（单位）2020年无政府性基金支出决算。)　　 

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　本单位 2019 年度无重点项目工作，所以没有重点项目预算绩效目标。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　 本单位 2019 年度无重点项目工作，所以没有重点项目预算绩效目标。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　 本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元，比2018年 减少-16.53万元， 降低22%。主要原因是：压缩机关运行经费支出。主要包括以下支出：办公费6.39万元、印刷费2.82万元、咨询费0.09万元、水费0.04万元、邮电费0.10万元、差旅费6.71万元、租赁费0.20万元、会议费1.33万元、培训费0.98万元、公务接待费0.20万元、专用材料费35.47万元、劳务费5.35万元、公务用车运行维护费5.45万元、其他商品和服务支出5.02万元、办公设备购置3.85万元。

　　 （二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：…… ;主要领导干部用车0辆，主要用于：…… ;机要通信用车1辆，主要用于：公务用车;应急保障用车0辆，主要用于：…… ;执法执勤用车0辆,主要用于：…… ；特种专业技术用车1辆,主要用于：科普宣传；离退休干部用车0辆,主要用于：…… ；其他用车0辆，主要是用于…… 。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是…… ;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：娜仁图雅    联系电话：0477-7584914