内蒙古自治区鄂尔多斯市

　　乌审旗嘎鲁图镇人民政府

　　2019年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本苏木镇党员代表大会（党员大会）的决议；讨论决定本苏木镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由苏木镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由苏木镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定；领导苏木镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；加强苏木镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助上级有关部门驻苏木镇单位的干部；领导苏木镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

　　二、机构设置

　　从预算单位构成看，乌审旗嘎鲁图镇人民政府部门决算包括：本级决算。

　　1.机构设置：嘎鲁图镇人民政府是由1个行政部门和6个事业单位构成，其中事业单位有财政所、社会保障事务所、文化广播电视服务中心、计划生育服务中心、农牧业服务中心、综合执法局。

　　2.人员情况：嘎鲁图镇核定行政编制40名，工勤编制 6 名，事业编制47名；2019年实有人数185人，包括在职人员155人，退休人员30人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　嘎鲁图镇2019年度收入预算总计14912.13万元，支出总计14912.13万元。2019年度收入总计14912.13万元，支出总计14912.13万元 。2019年度收入支出预算数与决算数相等。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计14,912.13万元，其中：本年收入合计14,912.13万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计14,912.13万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计增加5,679.95万元，增长61.50%；支出总计增加5,679.95万元，增长61.50%。主要原因：一是增加政府性基金收入；二是专项拨款增加。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计14,912.13万元，其中：财政拨款收入14,912.13万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计14,912.13万元，其中：基本支出2,903.93万元，占19.50%；项目支出12,008.20万元，占80.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计14,912.13万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计14,912.13万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入增加6,988.44万元，增长88.20%；支出增加6,988.44万元，增长88.20%。主要原因：项目支出增加。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计12,457.16万元，其中：基本支出2,903.93万元，占23.30%；项目支出9,553.23万元，占76.70%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,903.93万元，其中：人员经费2,494.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等，较上年减少-566.02万元，主要原因是：退休人员生活补助由社保局发放。公用经费409.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、物业费、取暖费、劳务费、公务用车运行费、公务接待费、办公设备购置费等，较上年减少-73.51万元，主要原因是：压减一般性支出。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为63.85万元，支出决算为58.56万元，完成预算的91.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为50.40万元，支出决算为45.11万元，完成预算的89.50%；公务接待费预算为13.45万元，支出决算为13.45万元，完成预算的100.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因严格执行中央八项规定，减少开支。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出58.56万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出45.11万元，占77.00%；公务接待费支出13.45万元，占23.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%。

　　公务用车购置及运行维护费支出45.11万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%。公务用车运行维护费支出45.11万元，用于公务用车运行燃油、正常磨损修理、车辆日常保养等，车均运维费6.44万元，较上年减少-4.97万元，下降-9.90%，主要原因是压减支出，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

　　公务接待费支出13.45万元。其中：国内公务接待费13.45万元，接待90批次，共接待2,600人次。主要用于一是招商引资考察接待；二是其他各类学习考察、工作检查接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%。

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计2,454.97万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出2,454.97万元，比上年增加2,454.97万元，增长0.00%。主要用于达布察克村土地安置补偿款。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　2019年我单位根据相关文件精神，严格执行财政局相关制度及本单位制定的管理制度，不断探索推进预算绩效工作的管理模式，运行机制与工作方式，努力完善财政资金管理，使财政资金管理及绩效评价工作有效开展。嘎鲁图镇以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　本部门2019年度机关运行经费支出409.87万元，比2018年增加483.38万元，降低15.21%。主要原因是：压减一般性支出。主要包括以下支出：办公费134.94万元、印刷费30.26万元、手续费0.37万元、水费1.62万元、电费11.34万元、取暖费66.48万元、物业管理费12万元、维修费13.41万元、会议费6.58万元、劳务费7.24万元、委托业务费6.48万元、邮电费10.24万元、差旅费7.61万元、培训费7.83万元、公务用车维护费45.11万元、其他交通费2.63万元、办公设备购置费15.02万元、其他商品和服务支出14.02万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计54.89万元，其中：政府采购货物支出54.89万元,比2018年减少-60.91万元，降低-52.60%，主要原因是：办公设备购置减少；政府采购工程支出0.00万元，比2018年减少-99.24万元，降低-100.00%，主要原因是：政府投资工程项目减少；政府采购服务支出0.00万元，比2018年减少-158.91万元，降低-100.00%，主要原因是：政府投资服务项目减少。授予中小企业合同金额54.89万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额54.89万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：深入基层服务、应急事务处理、执法局执勤;主要领导干部用车2辆，主要用于：深入基层开展脱贫攻坚、乡村振兴、矛盾纠纷排查化解等为民服务工作;机要通信用车0辆;应急保障用车5辆，主要用于：应急事务处理;执法执勤用车3辆,主要用于：执法局执勤；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车10辆，主要是用于主要用于农村牧区环境综合治理。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：南斯拉玛    联系电话：0477-7583386